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内审检查、记录表
过程名 称 过程类 型
项目 体系文件
合同评审 COP1
要求
审核区域 过程所有者
销售管理部
销售管2018 年 4 月 16 日 符合 情况 符合
根据标准要求建立相应的程序文 件 接受顾客的信息、 可行性评估、报 价、承诺
依据条款 8.2 建立了《合同评审管理程序》
符合
符合
符合
过程绩效 指标
合同评审率 100%
从 2018 年 1 月-6 月，总计有两个项目签订 合同，均进行了评审，合同评审率 100%。
符合
记录
质量记录签字齐全、清晰完整、易 于检索
质量记录齐全，按项目进行分类保存检索方 便
符合
支持文件
7.4、6.1
《信息交流控制程序》 《风险与机遇的控制管理程序》
符合
审核员：
过程责任人：
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过程输入
过程输出
涉及流程
建立了顾客信息表和顾客档案，顾客信息表 和顾客档案中顾客信息以及通话记录、联系 方式等齐全、完整。 于 2018 年 2 月 1 日对编制的合同进行了合 顾客要求清单、可性行评估报告、 同评审，2 月 8 日签订了销售合同和技术协 合同、技术协议、质量协议、潜在 议。合同中对风险评估报告中合同和销售风 要求、法律法规要求 险做了风险规避条款，有效降低风险发生的 几率。 顾客要求识别 可行性分析 编制合同内容 合同评审 合 合同评审符合此流程，现在正在合同履行期 同履行 记录保存 间。