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1目的：

规范国内营销部对国内OEM客户报价，以及对OEM采购合同的评审，特制定本制度。

2范围：

国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理

3职责：

3.1国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审，并且对客户合同评审意

见与决议事项进行跟进、协调、落实

3.2工程部：对合同中产品的安规标准，客户特殊要求等进行审核。

3.3品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核。

3.4财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核

3.5其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格执行评审会议决

议。

4内容：

4.1财务部负责提供产品的基准价格表，基准价格表包括材料成本、制造成

本、生产管理成本、税务成本、利润。

4.2国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审，副总经理

或总经理作批准。

4.3国内营销部接到国内客户OEM需求后，国内营销总监对OEM客户做评

估，看是否值得合作。原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者

行业前5名品牌，且年采购量至少要能够达到3万台以上，单笔订单每

款型号采购数量不得低于1000台。

4.4国内营销部营销总监对客户做初步报价，初步报价必须高于财务部提供

的基准价格表，以便于应付客户将来的讨价还价。报价单由国内营销总

监签字，OEM客户经理盖章后以传真形式发给客户。

4.5国内OEM采购合同的主要条款：

4.5.1产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价，不含运费。

4.5.2付款方式：下达订单5个工作日内必须预付不低于30%的定金，验货

合格后支付余款再发货。

4.5.3产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够达到10万台以上，

可以提出国内市场包销，否则每台单价增加10元的排他性的协议。

4.5.4售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%，客户可以退换

货，公司承担往返运费；1年内的免费维修配件为订单数量的1%，1

年以上的维修配件按照协议附件收费。

4.5.5订单周期：30天

4.5.6产品检验：抽样标准采用GB/，AQL值A、B、C分别为0、、

4.5.7产品认证费用：全部由客户自己承担，本公司提供相关认证资料。

4.5.8质量保证金：每次扣除订单总金额的比例不得超过3%，累计金额不

得超过5万元，且在合同终止后1年内返还。

4.6财务部总监对《OEM采购合同》的价格、付款方式进行审核。

4.7品质部对《OEM采购合同检验标准》做审核。

4.8PMC部对客户交期、储运等进行评审。

4.9客户需要的样机必须按照报价单付款才能发货。

4.10国内营销总监对《OEM采购合同》的其他条款或附件做审核。

4.11财务部提供《产品BOM成本组成表》，作为《OEM采购合同》的附件。

4.12工程部对客户的特殊要求做评审，如果客户对产品有重大改动，由工程

部增加新的成品物料编码与配件物料编码。

4.13合同的我方签约代表为国内营销总监或者常务副总、总经理，其他人没

有经过公司正式授权不得作为签约代表。

4.14合同一式4份，签订1周内，原件交财务部保管，国内营销部保留合同

副本，客户保留2份。

4.15财务部对OEM合同盖章时，除了在“公司盖章“处盖章，还必须对每页盖

骑缝章。

4.16OEM客户经理做好客户档案管理工作，客户档案包括：客户基本信息、

客户营业执照复印件、税务登记证、银行开户许可证、《OEM采购合同》

以及附件、报价记录、往来传真、对账记录、公函、订单、回款底单、

发票复印件、发票收据、发货单、收货单等票据。

5相关表格：

5.1《OEM报价单》

5.2《OEM采购合同》

5.3《产品BOM成本组成表》

5.4《OEM采购合同检验标准》

5.5《合同评审表》

6附：评审流程

客户发出

国内营销总监对客户做初步

国内营销总监做初步

客户对样机做评审

搜集整理，因文档各种

客户提供《OEM采购合

营销总监组织《OEM采购合同》

OEM客户经理做客户服务跟进