压力管道安装不合格品控制程序
1 目的及适用范围
本程序的目的是通过对不合格品的控制，防止由于疏忽而使用、安装、转序和交付不合格品。

本程序规定了管道安装过程中不合格品的管理职责、内容和方法；本程序适用于施工生产过程中不合格品的控制。

2 引用文件
2.1 进货检验和试验控制程序
2.2 过程与最终检验和试验程序
2.3 纠正和预防措施程序
2.4 信息沟通控制程序
3 职责
公司的质量检查科是不合格品控制的归口管理部门，二级生产单位的质检部门是不合格品控制的具体实施部门。

技术部门是不合格品评审、处置的归口部门，二级生产单位的技术部门负责具体实施。

4 进货物资不合格品的控制
不合格品的标识4.1
施工生产单位的设材部门对采购的以及顾客提供的原
材料、成品、半成品经检验和试验判为不合格的产品要加以标识，以标明该产品为不合格品，并记录。

4.2 隔离
仓库必须对不合格品采取隔离存放，并做好记录
4.3 处置
4.3.1 由施工生产单位的设材部门负责退货。

4.3.2 对让步接收的进货物资，必须经施工生产单位的主
管领导或技术负责人审批，作出降级使用或改作他用的决定。

5 过程不合格品的控制
5.1 标识并记录检验人员对经检验和试验判为不合格的
产品要加以标识并记录。

包括：工序过程、焊接过程、产
品试板等经检验和试验判为不合格的过程产品。

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5.2 隔离
对可隔离的不合格品，由施工生产单位采取隔离措施。

5.3 不合格品的评审和处置
5.3.1 由项目经理部的质检部门提出不合格品的检测记录。

5.3.2 技术部门或项目经理部的工程部（生产技术科）对
不合格品进行评审，提出处置意见并报项目质量保证工程师批准。

a) 进行返工以达到规定要求；
b) 经返修或不经返修作让步接收；
c) 降级改作他用；
d) 拒收或报废。

一般质量问题以质量信息单和质量信息反馈单的形式处置。

属较大质量问题的不合格品，由二级生产单位技术部门负责评审处置，制订返工或返修方案，提出纠正措施报所属生产单位技术负责人审批，属重大质量事故问题的不合格品，由企业技术部门负责评审、处置，企业技术部门组织二级生产单位技术部门制订返工或返修方案，提出纠正和预防措施，报公司总工程师审批。

处置过程中，由技术部门监督处置方案及处置措施5.3.3 的具体实施，对处置方案的可
行性、有效性进行监督。

5.3.4 技术部门负责组织编制不合格品的处置方案，若要使用需让步接收的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，经顾客同意后方可使用。

5.3.5 施工队（车间）工号技术员填报不合格品处置记录
5.3.6 不合格品处置后须重新检验或试验。

6 记录与报告
对不合格品的评审处置应提供以下记录及报告：
6.1 不合格品月报表
6.2 工程（产品）质量事故报告
6.3 工程（产品）质量事故处理报告表
6.4 不合格品处置记录
6.5 质量信息单
6.6 质量信息反馈单
具体实施按公司的有关管理标准或规定执行。