监理
12、审核施工图纸，提交书面图纸问题及未确定做法、材料等
详见图纸审核管理办法，每月要有审图计划和审图记录
无
13、按照合同规定组织制定土建方面甲供材料、分包工程进场计划上报项目经理，督促审核施工单位甲供材料、分包工程计划并及时传递
甲供材料、分包总计划符合计划要求在开工后1个月内上报，施工单位上报计划审核数量、时间合理符合进度计划及采购要求（采购要求详见第一次会议纪要）
动态实时关注
6、按职能任务分配计划落实各项工作的进展
全程宏观控制、季度主要控制、月度重点控制
7、组织各分包队伍进场的方案模拟汇报，落实进度保障措施及相关计划
符合建设单位具体要求，时间及立面展开的先后顺序、班组数量等
项目经理
8、督促关键线路及重点分项现场施工准备完成、并组织监理人员配合检查；加强按合同执行力度
达到文明施工安检标准，时间符合计划要求
项目经理
4、制定专业管理控制方案，并推动实施
进度方案完成在图纸到达后2日完成、控制内容合理有效
项目经理
5、配合片区职能部门进行地上、地下障碍物的勘察测定
前期部
6、配合设计进行现场放线、勘察并留置坐标控制网，根据放线情况组织督导障碍物的迁移。
测控网保留完好准确并绘图存档，障碍物迁移及时督促并配合完成保证项目按期开工
项目管理前期准备工作
职责范围
标准
资源支持部门
按工作内容的重要程度排序
1
前期准备工作
1、根据项目开发计划制定全程进度四级及以下节点，并推动实施
公司统一表格模式
项目经理
2、提出前期筹备方案，组织各项筹备工作的实施（临水、临电、垃圾、围挡等）
合理、有效布置现场资源
无
3、根据平面布置图安排现场临建布设及机械设备进场
执行力度加强、加强文件的时效性
21、参加有关进度专题会议，推动项目整体施工进度保障节点工期，提出影响工程进度的问题（外网协调会、竣工验收前组织竣工前剩余工程进度计划会、竣工前的每晚的协调会议）
项目经理
4
工程施工投资管理
1、进行现场场地标高测量
按照规定表格施工单位进场后测定场地标高、开槽前测定基槽场地标高，各方签字齐全
关键结点分项重点控制、合同执行力度加大、注重时效性
无
9、督促、审核施工单位总进度计划和周月进度计划，对不合理、不满足节点要求的计划退回施工单位重报，重大计划与监理、项目经理共同审定
上报时间符合要求、计划符合合同要求、人员、机械、材料计划和工序安排合理，计划施工单位签字盖章齐全
监理
10、收取施工单位劳务、机械、材料合同，并进行核查，掌握实际情况
监理
2、检查前期、过程、后期施工地下管线、障碍物及时绘制成图，及时下发各单位
各种地下管线施工完成后7日内绘制成图，各单位开工前7日内下发，并签字齐全
监理
3、审核签发变更、洽商，签署意见上报项目经理
审核签发时间按照合同及第一次会议纪要规定14日内完成，未上报的督促及时下发联系函；现场实测工作安排及时进行；签字手续齐全；
监理
9、拨款单审核签字，对交代给施工单位落实但迟迟落实不下去的问题，可暂缓签字，处理完成后签字
审批时民工工资发放表、劳务支付凭证收取完成，支付情况符合劳务合同规定，质量、进度、安全等事实清楚；
项目经理
10、对施工图土建方面提出改进建议并上报，降低不合理成本，避免浪费及返工；
1)图纸收到后15天将主体阶段土建问题提交；2)主体完成前30天将装修土建方面图纸问题提交；3)外网景观图纸收到在外网施工前15天提交土建问题；4)执行图纸审核、成本管理办法
按期完成；不影响施工许可证的办理
2、监督检查现场周边道路、环境卫生管理
每天做好天气情况记录，关注未来几日天气
无
5、建立质量、进度、安全、民工工资、验收、人员、材料、机械等统计台账，填写施工日志，及时做好记录
数据、内容统计及时准确；
无
6、做好施工记录、往来传真文件、变更洽商的记录、会议纪要、音像资料等整理、建档工作
各种资料整理、归档符合项目资料整理管理规定的要求
无
7、配合收集竣工验收资料信息
1)竣工验收前30天根据上级领导安排，配合规划、消防、防雷等竣工验收前验收工作；
前期部\项目经理
8、整改各级主管部门巡查验收中所提各项影响后期验收的问题，并及时反馈
项目经理
9、按合同要求及时收取乙方应提供的劳务分包合同或与工人签订的劳务合同
收取及时
无
6
安全文明施工管理
1、协助组织现场临建施工，使其达到按期达到安检条件
计划合理可行；适时跟踪检查
项目经理
3、组织所辖区分时段或季度进行质量管控模拟
切实可行
项目经理
4、组织各分项室内样板层样板户及室外外墙样板的施工
组织及时、质量标准达标
工程技术部
5、组织各分包队伍进场的方案模拟汇报，把控质量控制重点
有效评定，督促调整成形
工程技术部
6、审核施工组织设计，提出专业意见，审核监理细则、质量通病防治方案、分项施工方案
项目经理、规划部
11、审核施工单位提出的索赔文件中相关土建问题，签署意见后上报项目经理，并跟踪审批完成后回复施工单位
收到索赔文件后1天内批复意见并上报
项目经理、造价部
12、编制索赔、反索赔文件、收集违约单，采用文档、传真、邮件、图片、录像等做好证据保全，并报项目经理
1)合作单位按合同出现违约后2天内出具返索赔文件、违约单并签署意见组织各方签字认可，并上报项目经理；2)及时发至施工单位项目部或公司，可采取下发签字或传真、快件方式下发（下发文件签字齐全、传真快件存根保存齐全）
14、严格质量程序化管理，重点落实交接检；严格合同执行
程序明确，执行严格
监理
15、参加周、月例会、专项质量等会议
根据工程进度及现场质量情况及时汇报组织会议，会议内容明确、措施合理有效
监理
16、配合施工、监理人员解决图纸问题
详见图纸审核管理办法
工程技术部
17、参加月质量检查及会议
专业检查详细、会议内容明确签字齐全
2、加强对过程设计资料的合格标准控制；动态及时处理完成；
此类问题不允许影响竣工验收前各项工作造成影响
项目经理、前期、工程管理部
3、学习合同，并收集应用于工程的新材料新技术资料、有关国家政策、地方法规等资料
1)学习、掌握；2)分类存档
规划技术部、工程管理部
4、收集天气情况，关注未来不利天气因素或对工程造成的影响，及时向项目经理汇报，采取应急措施
监理
12、监督、检查监理专业人员是否按合同执行
检查现场工程质量、检查监理验收各分项验收手续是否符合程序及要求，对监理验收完成的分项工程进行抽检验收，做好记录，对不符合要求的按照公司程序进行处理，并对监理单位提出相关的处理措施，严重的上报项目经理，对不称职的监理工程师可以建议辞退出场
监理
13、组织安排各阶段提前进行可验质量点（开间、进深、标高等）
无
15、认真学习公司关于施工、采购等合同及有关流程、程序等管理文件
开工或分项工程开工前7天，平时积累
工程管理部
2
工程施工质量管理
1、组织图纸会审，组织验槽、分部工程验收等工作
确定会审时间符合总计划要求、督促各单位提前2天将问题汇总传工程技术部，会审完成后3日内组织将会审问题整理提交工程技术部
无
2、审核监理单位各专业业制定的质量管控方案及计划
会议组织及时、会议人员组织齐全，会议采取措施有效行成书面文件
监理
18、对工程延期报告签署意见，并上报项目经理
批复实事求是、合理
项目经理
19、要求施工单位上报竣工前剩余工程进度计划，并检查落实监理人员检查工作及分工
采取措施合理有效，会议纪要签字齐全
项目经理
20、严格进度的程序化管理，重点控制分项交接的组织协调推动；严格合同执行，及时出具违约处理单、工程联系函、传真等文件。
预算额度准确、上报及时
项目经理
7、开具拨款节点验收证明，并及时发起拨款流程
严格执行合同支付节点，不到位的禁止开具证明；特殊情况说明
8、收取劳务合同、工资发放表及劳务费支付凭证，无已发放的原始凭证禁止拨付款项；建立工资发放台账
1)劳务合同收取在队伍进场前3天完成并于签订人核实无误；2)工资发放表及劳务费支付凭证拨款签字前完成并核查无误；
按要求上报，违约的有违约处理单，各单位审核意见明确签字齐全（详见施组及方案审核管理制度）
无
7、督促并参与各分项样板的施工与验收
工程技术部
8、建立质量问题统计、分析台账采用因果分析图对质量问题进行分析，并及时召开质量会议
各单位质量问题每天进行统计，质量问题及时进行分析并有记录
监理
9、督促各单位提报施工组织设计、监理规划、监理细则、质量通病防治方案、分项施工方案，并组织执行
项目经理、监理
13、按合同约定签署竣工验收单
对甲方分包工程完成后及时组织填写竣工验收单
14、建立付款、民工工资发放台账，并及时统计
数据、内容统计及时、准确
施工\监理
5
工程施工信息管理
1、收集现场临建、图纸等有关前期进展落实情况，并做好记录，有问题及时上报
信息收集及时准确、上报及时不延误施工
前期、规划技术部
规划部、前期部
7、配基础放线、验线及负责组织土方开挖
测控网准确合适、定位桩保护牢固，验线开挖时间符合要求
前期部
8、组织桩基施工、验收及现场移交，保障土建施工的正常展开，协调桩基检测
符合计划要求
监理
9、协助组织安排对新任监理单位人员及总包单位相关新人的考核
无
10、总包单位进场后平面高程网测设
测控网准确合适，符合要求