送货单
Leabharlann Baidu
于计算机系统中查询成品库存或开立暂存之客户订购单，若有库存，
直接回复客户并于暂存之客户订购单中输入交货日期，转成〝送货单〞
如附件 3，进入流程 12，进行交货，如无库存，则不输入交货日期并
请客户待排定交期后回复，进入流程 6，进行审核。
XXXX 有限公司
合同审查管理程序
文件编号
制订日期：20 年 11 月 1 日
合同审查管理程序
文件编号
制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版
页 次 第 5 页共 6 页
四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
提供供应品。
6.8.2 打样员依【配方管理程序】之相关规定，进行打样。
配方管理程序
营业部 厂务部
9 排期/重排 6.9 排期/重排
6.9.1 营业部助理每天上午十点与下午三点时，汇集书面订单并于计算机系
业务(订货日)订购 一览表
客户
统中，以未交货为查询条件，查询〝业务(订货日)订购一览表〞
XXXX 有限公司
营业部
6 审核
6.6 审核 6.6.1 业务助理每天早上打印前一天之〝业务(订货日)订购一览表〞如附件
业务(订货日)订购 一览表
4，分为已交货与未交货，呈营业所主管或营业部主管
审核。
6.6.2 营业所主管或营业部主管判定客户要求之交期或价格，无法接受者，
则进入流程 4，婉拒该订单，若可以接受，进入流程 7，进行判定
报价协议书 Quotation
若客户接受报价，则填写〝报价协议书〞如附件 1，向营业部主管报 备后，先交由业务助理建立计算机档案，再由营业所主管存档备查，若客
户不接受时，依本作业内容 6.2.3 之规定处理。 6.2.2 业务员接获客户以非口头方式询价时或贸易组主管接获国外客户询价
时，应先了解客户性质与要求及订单内容后，调阅相同性质客户之历
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版
页 次 第 4 页共 6 页
四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用表单
6.5.2 营业部助理确认交期后，以电话或传真方式联络告知客户，或通知业
务员与贸易组主管，以电话或传真或电子邮件方式联络告知客户。
XXXX 有限公司
合同审查管理程序
制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
确保合同签订之合理性、安全性与适用性，以确保公司与客户之权益。
一、目的
本公司对外销售之产品适用之。
二、范围
版次：A.1 版
文件编号 页 次 第 1 页共 6 页
1.规格品：本公司色卡上所有颜色的成品。
营业部
4 接单/取消 6.4 接单/取消
6.4.1 业务员或业务助理或贸易组主管接获订单时。
6.4.2 客户以各种方式下订单时，经查询目前无现品库存，预定之交期又无
法满足客户要求时，应婉拒该订单。
营业部
5 查询/答复 6.5 查询/答复
6.5.1 业务助理接获订单，或业务员与贸易组主管请业务助理协助查询时，
客户
1 订单来源 6.1 订单来源
6.1.1 口头：如电话、亲自拜访方式下订单时。
6.1.2 非口头：如传真、邮寄、电子邮件下订单时。
营业部
2 询价/答复
6.2 询价/答复 6.2.1 业务员接获客户以口头方式询价时，应先了解客户性质与要求及订单
内容后，调阅相同性质客户之历史事务数据作比较后，向客户报价，
Y 入库/交货
记录存查
B
XXXX 有限公司
合同审查管理程序
文件编号
制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版 页 次 第 2 页共 6 页
四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用表单
是否为规格品作业。
营业部
7 非规格品
6.7 非规格品 6.7.1 业务员或贸易组主管判定是否为规格品，若为非规格品，则要求客户
提供供应品，进入流程 8，进行试样，若为规格品，则进入流程 9，
进行排期生产。
营业部 厂务部
8 打样
6.8 打样
客户供应品管制
6.8.1 业务员或贸易组主管依【客户供应品管制程序】之相关规定要求客户 程序
三、定义
2.非规格品：本公司色卡上所没有之颜色的成品。 3.打样：客户提供供应品，打样员需于化验室调配出相同颜色之色样，供客户确认。
4. Quotation：报价单。
流
程
订单来源
询价/答复
图
N 不异动
接单/取消 Y
查询/答复
N
无库存
审核 Y
A
有库存 B
N
N
A
非规格品
Y 打样
排期/重排 生产制造
不变更
页 次 第 3 页共 6 页
四、权责 五、作业流程 单位 No 流程
六、作业内容 Who，When，Where，How to do，What
七、参考文件 八、应用表单
6.2.3.2 客户订单订购量较多。
6.2.3.3 同业竞价时。
6.2.3.4 新产品新规格。
6.2.3.5 单一颜色之规格品，一次订购 60 公斤时。
营业部
3 不异动
6.3 不异动 6.3.1 以下状况出现异常时，业务员需判定价格与交易条件是否需要异动，
若不需要，进入流程 4，进行接单，若需要，则进入流程 2，进行本
作业内容 6.2.3。
6.3.1.1 市场情形(如同业竞价时)。
6.3.1.2 客户付款及信用状况。
6.3.1.3 订单订购量较多时。
报备获准后，方可答复客户，并填写〝报价协议书〞如附件 1，向营
业部主管报备后，先交由业务助理建立计算机档案，再由营业所主管存档
备查。
6.2.3.1 业务员报价，客户无法接受时。
XXXX 有限公司
合同审查管理程序
文件编号
制订日期：20 年 11 月 1 日
修订日期：20 年 12 月 1 日
版次：A.1 版
史事务数据作比较后，填写〝报价协议书〞如附件 1 或〝Quotation〞
如附件 2，向营业部主管报准签核后，以传真或电子邮件方式向客户报价，
若客户接受报价，请客户于买方代表栏签名后，以传真或电子邮件方式回
传后，先交由业务助理建立计算机档案，再由营业所主管或贸易组主管存
档备查。
6.2.3 业务员遇以下状况，无法直接报价时，须先以口头方式向营业部主管