√
▲查22762产品震震球系列成品，品管部6月25日有对其进行成品抽查,批量
3500PCS、 抽样 125PCS，检查结果有记录于《成品验货报告》中。
√
▲查完成的23292产品射击玩具，品管部QA员未见有对其进行产品测试并
记录产品测试报告中。
√
▲查08年5月29日生产的P042产品恐龙系列，品管员有依据程序文件要求对
车系列、08年3月17日发出的有关喷油部P719飞天车系列、08年3月24日
发出的有关装配部P719飞天车系列等均有依据文件要求对其进行原因分析、提
出改善措施、追踪改善结果。
6、
7.6/监视和测量装置的控制？
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》07年10月16日喷油部13829熊猫桶，责
任者有依据文件要求提出原因分析、改善措施，措施执行后，有追踪改善结果。
受稽核部门确认：稽核组长：记录：QF-GW-004A
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：2/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
√
▲查22762产品震震球系列，2008年6月份注塑、喷油、装配生产时品管部有
√
▲查有依据程序文件要求建立〈监视/测量仪器一览表〉，将卡尺、拉力机等量规
仪器纳入管理。
√
▲查有依据程序文件要求建立〈监视/测量仪器校验计划〉，将卡尺、拉力机等量
规仪器确定校验的日期。
√
▲查卡尺、拉力机等检测仪器有依据文件要求对其进行送校合格再使用。
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：5/5
稽核日期：2008-6-26 页次：4/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
措施报告》有依据问题分析的原因提出改善措施并实施改善和追踪改善的结果。
√
▲查《改进、纠正/预防措施报告》08年3月12日发出的有关啤机部P719飞天
并有对客人提出的建议提出改善措施并追踪.
√
△2008年5月“客户满意度调查表”发出2件回收2件，回收率100%，
统计得分均大于90分.
√
△查近期暂无客户报怨投诉的现象.
8
7.5.3产品标识和可追溯性？
√
△查QA实验室测试的样品待测试样品有分开摆放且标识清楚。
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 S
NO
7
8.2.1顾客满意度
√
△查品质部于2008年5月有对交往的客户发出“客户满意度调查表”对客户进
行调查，评估结论均为良好。
√
△查2008年4--6月份PMC部有对客户满意度调查的结果进行汇总分析
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26页次：1/5
审核部门
品管部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内容说明
YES
NO
1、
7.4.3/8.2.4采购产品的验证/产品的监视和测量？
√
▲查有建立《进料检验程序》，规定来料依据MIL-STD-105E LEVELⅡ抽样，依
对其进行巡查，结果记录于《QC巡检报告》上。
√
▲查07年9月至08年5月啤机、喷油、装配完成产品后品管员均有依据文件
要求对其进行抽检和每周不良统计，检查结果记录于《工序不良统计表》上。
√
▲查有建立《成品检验程序》／QP-0805，规定成品检验依据MIL-STD-105E
LEVEL2抽样，依据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0判定。
4、
5.4.1/8.4 质量目标？数据分析？
√
▲查品管部有设定部门的质量目标并有对部门的质量目标进行统计分析。
√
▲查品管部2008年3-5月的来料检验判断正确率为100%;
客人投诉次数0次。
5、
8.5/改进？
√
▲查2008年4月22日发出的有关装配部P719飞天车系列《改进、纠正/预防
内部审核检查表
时有对功能等项目进行检测.
2、
8.2.3/8.2.4/过程、成品的监视和测量？
√
▲查注塑部2008年6月2日生产的P042长筒，品管员有依据程序文件要求
对其进行首件检查并记录《首件检验报告》/判定合格。
▲查喷油部2008年6月16日生产的22762小鸡前壳，品管员有依据程序文件
要求对其进行首件检查并记录《首件检验报告》/判定合格。
据AQL：CR=0、MAJ=1.0、MIN=4.0进行判定。
√
▲查品管部有建立<来料检验规范>及<物料验收标准>规定来料检验的要求.
√
▲查5月22日IQC检查收缩胶袋，来料50100个，抽样200个，检查外观、尺
寸要求等内容，检验结果记录于《来料检验报告》上。
√
▲查6月10日IQC检查连接片B，来料89400个，抽样500个，进行来料检验
个不良品，有证据显示品管部有对其进行处理并记录其处理方法及处理结果。
√
▲查装配现场检验发现的不良品有进行隔离标识并记录于检验的报表中。
√
▲查《成品验货报告》记录的不良品，品管有对其进行处理并记录处理措施及
处理结果。
√
▲查07年12月6日成品（P521多娜公仔）检验发现不良品，品管有
《产品返工记录表》要求责任部门对其进行处理并记录处理措施及结果。
其进行出货检查并记录于《成品验货报告》上。
内部审核检查表
稽核日期：2008-6-26 页次：3/5
审核部门
品质部
审核组长
鄢小锋
审核员
方龙祥张安彬
审核依据
ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.
序号
检 查 项 目
判 定
内 容 说 明
YES
NO
3、
8.3/不合格品的控制？
√
▲查6月16日生产15990F/手指公仔产品，《装配QC巡查报告》记录有19