合同评审管理程序

1.目的

为确保订单能有效被执行，满足顾客质量及交付要求。

2.范围

适用于本公司所有销售合同及订单

3 定义

3.1 A类产品：类似项目未曾在本公司量产过

3.2 B类产品：类似项目已在本公司量产，但存在新材料或新供方的导入或之前由于设计问题导致的量产不顺3.3 C类产品：类似项目已在本公司顺利量产

3.1样品订单：客户要求打样的书面或其他方式的订单（手工样订单）

3.2试产订单：已打完手工样但还未达到转PVT条件的订单

3.3量产订单：已达到转PVT条件的项目订单

3.4风险订单：超出5.3.1的数量的订单、客户的口头订单、公司自行备料

3.5紧急订单：客户要求交期低于产品正常交期的订单

4.职责

4.1市场部：负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客进行沟通。

4.2产品开发部门：负责评审新产品的开发能力和环保特性的技术要求

4.3品质部：评审新产品质量要求及检测能力

4.4生管部：负责评审产品的生产能力及交付期是否能满足

4.5财务部：负责评审价格和结算方式

4.6采购部：负责评审所需材料采购的能力

5.管理程序与内容

5.1订单受理

5.1.1市场部接到客户生效合同或样品需求单时，与客户确认如下要求：

5.1.1.1产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；

5.1.1.2与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求

5.2评审实施

5.2.1样品订单：由市场部开出《合同/订单评审记录表》由产品开发部门评审签字，最终由总经理或分管副总批准后由市场部交产品开发部门制作样品

5.2.1.1评审内容：产品开发部门确认技术工艺是否能满足客户的需求、相关技术资料是否已得到客户的确认。

5.2.2试产订单：由市场部开出《合同/订单评审记录表》由产品开发部门评审签字、财务部复核成本、市场部

负责人提出最后综合评审意见并由总经理或分管副总批准后由市场部下系统单给生管部

5.2.2.1评审内容：

a、产品开发部门：相关技术资料是否已得到客户的确认、技术工艺是否成熟

b、财务部：单价是否合理、付款方式是否满足

5.2.3量产订单：由市场部开出《合同/订单评审记录表》由产品开发部门、采购部、财务部、生管部评审签字，由市场部负责人批准后由市场部在系统下单给生管部

5.2.3.1评审内容：

a、产品开发部门：确认该项目是否达到转PVT条件

b、采购部：物料交期是否可满足生产排程

c、财务部：单价是否价是否合理、付款方式是否满足

d、生管部：是否有库存成品及零部件、能否达成客户交期

5.2.3.2量产订单评审与项目转PVT评审同步进行，能否成功转PVT也是合同评审的条件之一

5.2.3.3量产订单数量≤5000PCS最终审批权为总经理或分管副总

5.2.4风险订单：由市场部开出《合同/订单评审记录表》由产品开发部门、财务部、工程部、采购部、生管部、品质部、制造部评审市场部负责人提出最后综合评审意见并由总经理或分管副总批准后由市场部下系统单给生管部

a、产品开发部门：相关技术资料是否已得到客户的确认、技术工艺是否成熟、相关技术资料是否已发行、产品是否得到客户承认

b、财务部：单价是否合理、付款方式是否满足

c、制造部：设备、工治具是否能满足要求

d、采购部：物料交期是否能满足

e、生管部：是否有库存成品及零部件、能否达成客户交期

f、品质部：检验能力是否具备、品质标准、控制计划是否已发行

g、制造部：人员是否满足

5.3各阶段风险管理

5.3.1各阶段订单安全管理如下：

5.3.2超出5.3.1的数量的订单、客户的口头订单、公司自行备料，均需走风险订单流程

5.4评审方式：

5.4.1一般情况采用传递会签式评审，由市场部主导进行，原则上每个部门的确认时间不能超过半个小时，特殊情况需该部门负责人与市场部人员说明原因。

5.4.2特殊情况采取会议评审，根据实际情况，新机种订单由产品开发部门主导进行。紧急订单由市场部根据客户要求进行合同/订单评审，并邮件知会生管。由生管主导并制定新的计划切实执行，其他相关部门（制造、设备、采购、工程、品质、仓库）配合，优先安排处理紧急订单。并在半个工作日之内回复市场部交期。市场部1个工作日之内回复客户。

5.5合同/订单变更：

5.5.1当客户提出订单变更时，市场部应及时以邮件的形式通知相关部门，并填写《合同、订单变更评审记录表》组织相关部门进行评审，给公司带来经济损失的，需报总（副总）经理批准。

5.5.2当公司无法满足之前合同/订单评审的内容时，由市场部主导对以前评审的内容进行重新评审，再将评审结果通知客户。

6.相关记录

6.1合同/订单评审表

6.2合同、订单变更评审记录表