文件编号:文件类别：管理文件版本号： A/0 保密等级：内部公开

合同评审管理程序

编制：日期：2016-04-07

审核：日期：2016-04-07

批准：日期：2016-04-07

修订记录

1 目的

对新项目和年度合同、月度订单进行评审，通过评审确保企业完全理解顾客所有要求，对适应顾客需求性进行评估，以满足顾客、合同要求。

2 适用范围

适用于公司承接的所有产品销售合同、订单的评审活动。

3职责

3.1销售部

3.1.1根据客户实际需求和市场预测，每月将客户订单或需求下达到生产计划部，定期跟踪

订单执行情况，

3.1.2负责明确客户提出的新合同/订单的型号、规格、数量、价格及付款条件、交货情况、运输

方式等。

3.1.3组织合同/订单的评审。

3.1.4签订销售合同、跟踪合同执行。

3.2 运营中心

3.2.1 生产计划部:负责交期/产能/生产所需人力资源等评审。

3.2.2 供应链管理部:负责所需物料采购交期等评审。

3.2.3 工程部: 负责设备及制程能力是否满足客户的要求。

3.3 质量部: 负责质量是否可以符合客户的要求。

4 定义

4.1 普通合同/订单：标准型产品合同或订单。

4.2 特殊合同/订单：改进型产品或新产品合同订单。

5 作业程序

5.1合同的接收

5.1.1 销售部接到客户订单后，需对订单的合法性，完整性，明确性和客户资料的完整性进行评

审，识别客户明示的，习惯上隐含的潜在要求，一旦正式签订合同/订单后，对这些要求应满足，如国家强制性标准，产品的安全性标准，环境物质标准，防护运输要求等。相关主要内容为：

a）产品名称客户是否认可。

b）产品单价是否同最新报价相符。c）付款方式是否双方认可。

d）交货地点、运费、包装是否双方认可。

e）是否有不符合公司及国家法律法规规范。

以上确认后，方可受理进行下一步的合同评审。

5.2 合同评审

5.2.1 普通合同/订单的评审

5.2.1.1销售部将确认后的客户书面订单按照《订单评审表》进行评审。

5.2.2.1生产计划部接到销售传递的客户订单后后，依据产品库存和生产能力对订单数

量和交货期进行评审，并将评审结论书面通知销售部。

5.2.2特殊合同/订单的评审客户

5.2.2.1对于客户特殊合同/订单，由销售部组织相关部门进行评审。

5.2.2.2由销售部填写《合同评审表》，组织研发中心、营销中心、运营中心等各相关

部门对新产品的设计和制造可行性进行评审。

5.2.2.3研发部对新产品合同/订单进行评审时应关注产品制造可行性并进行风险分析,

详见<>

5.2.2.4供应链管理部、质量部依照评审职责对产品质量风险、物料购买风险进行评

估。

5.2.3 评审过程中相关特殊注意事项。

5.2.3.1在评审过程中，对合同中有疑问或需要修改时由销售部和客户沟通解决，征求

其书面意见。

5.2.3.2最终特殊合同/订单的评审批准由主管销售的副总经理或由总经理作出决定。

5.2.3.3评审完毕后，由销售部主导跟踪合同执行情况。

5.3 合同/订单的签订和执行

5.3.1 合同/订单评审完后，销售部应及时将合同/订单后回传给客户，可传真，快递或邮件。

5.3.2 依照订单交期要求及客户付款情况，销售部开具《发货通知单》通知仓库发货，并记录交

货情况。

5.3.3 如交期延误与签订交期不符时，由生产计划部通知销售部，销售部负责与客户沟通延期事

宜。

5.4 客户沟通

5.4.1 产品交付后，销售部负责和客户沟通按合同约定回收货款。