企业自诊自查诊断工具目录1.企业概况诊断检查表2.销售管理诊断检查表3.生产管理诊断检查表4.设备管理诊断检查表5.人力资源管理诊断检查表6.品质管理诊断检查表7.技术开发管理诊断检查表8.生产调度管理诊断检查表9.仓储管理诊断检查表10.采购管理现况评估11.领导行为类型诊断表企业概况诊断检查表接受访谈人：时间：年月日(后面提供答案类型)界定得分信息化管理公司内部有无使用OA 软件A.有B.无A=2B=02有无使用MRP Ⅱ 或ERPA.有B.无A=2B=02 外部信息收集有无以下内容：A.政府文件汇总管理B.行业政策文件汇总管理C.行业经济信息的收集管理D.国家标准的汇总管理E.技术性刊物的汇总管理每一点加1 分 2.5 有无定期信息发布A.有B.无A=1B=01法人治理结构董事会组织是否健全(有无以下职务，组织，文件)A.董事长B.监事会C.独立董事D.董事会章程E.监事会工作规范每一项加1 分 5 董事会有无正常活动A.每年召开股东大会B.定期召开董事会C.监事会定期报告D.内部审计E.外部审计每一项加1 分 5对总经理及副总经理薪酬的激励措施A.年薪加奖励B.月薪加奖励C.期权制D.其他C 为2 分其他为1 分4经济效益销售利润率二年净利润／年销售总额A.<5B.5 —10C.10 以上D.亏损A=1B=2C=3D=03资本负债率：负债总额／资本总额A.<0.2B.0.2-0.4C.0.4-0.8D.>0.8A=2B=3C=1D=03现金周转比率A.0.5 以下B.0.5-0.9C.0.9 以上A=0B=IC=22流动资产负债率A.≤50B.>50A=IB=01团队精神部门之间的互相协作精神A.好B.一般C.不好A=2B=1C=2合计100相对表现值销售管理诊断检查表接受访谈人：年月日项目状况描述答题方式(后面提供答案类型)状况量化计分规则标准分界定得分销售接单销售接单员在上岗前接受这方面的职业培训A.产品知识B.客户服务技能C.电话礼仪D.与客户面谈技巧E.生产管理基本知识ABCD 答中一个得0.5 分2跟同行业相比较本公司的销售人员的薪金是否具有竞争力A.有竞争力B.无竞争力A=2B=02销售人员有无实行淘汰制度A.有B.无A=2B=02公司销售人员的流失率约为多少A.<5B.8～15C.>20A=1B=2C=02有无请专业培训公司对销售代表进行培训A.有B.无A=2B=02有无销售培训年度预算A.有B.无A=2B=02项目状况描述答题方式(后面提供答案类型)答卷填写栏计分规则标准分界定得分销售人员管理怎样决定销售人员队伍的规模A.在能够承受的条件下，人越多越好B.通过比较每个人计划销售量与预期销售额，来决定推销人员数量C.在市场营销计划中进行详细的计算，即访问率× 每次访问实现销售的平均值× 需要实现销售额的人员数量A=0B=1C=22管理有无对客户资料档案进行管理A.有B.无A=2B=02销售费用有无对年度销售费用做总体的预算A.有B.无A=2B=02广告费用占销售费用的比例有多少A.<20B.>20A=2B=02人员销售费用(人员工资、差旅费用)占销售费用的比例为多少A.<30B.>30A=2B=12市场营销组织A.无需更多的考虑，A=0B=1C=22靠其自我演变发展B.为纠正弱点而发展公司的市场营销组织是如起来何演变的C.它被设计成为一体化形式，总是为了响应市场营销计划的需要量A.不。

我们认为变化A=OB=1C=2具有破坏性质B.是的，我们认为变市场营销组织是变化的吗化与静止一样好2C.我们认为组织是实现目标的动态工具，组织应随着变化做相应的调整公司向市场营销研究活动投入多少资金A.尽可能的少 B.将每年一定百分比的销售额投入营销研究中 C.只要能对市场活动获得深入认识，花多少钱都可以A=0B=1C=22有无专人进行市场情报研究A.有B.无A=2B=02有无定期的市场情报研究书面报告A.每月B.季度C.年度D.没有A=2B=1C=0.5D=02合计100相对表现值生产管理诊断检查表接受访谈人年月日项目状况描述答题方式(后面提供答案类型)状况量化计分规则标准分界定得分生产排程生产计划执行完成率A.95～100B.90～95C.85～90D.85 以下A=3B=2C=1D=03有无《生产排程管理办法及相关规定》 A.有B.无A=2B=O2设备管理诊断检查表接受访谈人：年月日(后面提供答案类型)界定得分操作人员水平操作人员有无经过设备安全操作培训A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=6B=4C=2D=06 培训后有无经过考试A.有B.无A=2B=02备件状况有无备件台账A.有B.无A=2B=02 台账与库存记录是否一致A.是一致B.不一致A=2B=02设备上配备的仪表计量校验有无检验计划A.有B.无A=2B=02使用是否在有效校验期限内A.全部是B.大部分是C.少部分是D.全部不是A=6B=4C=2D=06统计管理有无设备使用寿命统计及分析A.有统计有分析B.有统计无分析C.全无A=3B=2C=03有无设备维修统计 A.有B.无A=2B=02 平均无故障工作时间 A.<100 小时B.101～20 小时C.200～600 小时C.600 小时以上A=1B=2C=4D=55设备利用率 A.>75B.50～75C.<50A=5B=3C=l5事故有无“设备＼安全事故”管理制度A.有B.无A=3B=03(后面提供答案类型)界定得分处理事故后有无纠正、预防措施 A.有B.有时有C.无A=3B=2C=03年事故损失金额 A.1oB.1o～1C.>1A=2B=1C=02合计100相对表现值人力资源管理诊断检查表接受访谈人：年月日项目状况描述答题方式(后面提供答案类型)状况量化计分规则标准分界定得分组织结构有无本部门文件化的组织结构及职务规范(包括责任和权力)A.有，且与实际相符B.有，与实际不符C.无A=2B=1C=02有无书面岗位任职资格(学历、资历、技能、年龄等)标准A.有B.无A=1B=01(后面提供答案类型)界定得分离职管理有无离退职管理规范 A.有 B.无A=1 B=0 1离退职交接手续是否完备(有记录)A.物资交接B.文件交接C.账务交接D.工作交接每一项加0.5 分0.5 有无管理人员离职分析A.有B.无A=1B=01 员工离职率(年)A.<5B.5～10C.10～20D.>20A=1B=2C=1D=02 管理人员离职率(年) 同上同上 2贯彻劳动法有无执行法定最低工资标准A.有B.无A=1B=01有无执行劳动法规定的加班限制A.有B.无A=1B=01 有无依法执行发放加班费A.有B.有比例，不完全合法C.计件工资D.无A=2B=1C=ID=O2 是否依法执行离职支付A.是B.不完全C.无A=2B=1C=02 参加社会保险人员比例A.全部B.大部分C.少部分D.无A=3B=2C=1D=03 员工签订劳动合同比例A.全部B.大部分C.少部分D.无同上 3 是否有拖欠工资现象A.经常(每年有 8 个月以上的月份)拖欠工资B.偶然有(每年有1～4 个月)拖欠工资C.没有A=0B=1C=22品质管理诊断检查表接受访谈人：年月日技术开发管理诊断检查表接受访谈人：年月日新产品中仿造的品种数比直接填数量1=10.3～1=20.3 以下=33专利产品营业收入比直接填数量0-0.2=10.2-0.5=20.5-1=33开发过程管理有无开发计划及进度表A.有B.55 以下A=3B=03 按计划完成的品种比例A.大部分B.约一半C.小部分A=3B=2C=13 开发费用占总收入的比例A.2 以下B.2～5C.5 以上A=1B=2C=33制度与组织有无开发程序管理文件及相关审批制度A.有，执行较好B.有文件，执行不好C.没有A=3B=2C=O3 有无工艺管理制度和执行记录A.有文件，执行较好B.有文件，无记录C.无A=2B=1C=02 有无组织架构岗位职责规范A.有B.无A=1B=01 有无技术文件管理制度A.有B.无A=1B=O1 有无标准化管理制度A.有B.无A=1B=01 有专职标准化管理人员A.有专职B.兼职C.无A=2B=1C=02人员状况技术人员覆盖专业比例A.>80B.40～80C.<40A=4B=2C=12 技术人员学历状况A.中专比例最多B.大专比例最多C.本科比例最多D.硕士以上的比例最多A=1B=3C=2D=43技术人员占职工总数的比例A.1 以下B.1～5C.5 以上A=1B=2C=32没有工艺员的车间比例A.大部分车间有B.少部分有C.没有A=2B=1C=02技术人员的平均厂龄A.1～2 年B.3～4 年C.5 年以上D.8 年以上A=1B=2C=3D=44部门经理厂龄A.3 年以下B.3～5 年C.5 年以上A=1B=2C=44部门经理学历A.中专B.大专C.本科D.硕士以上A=1B=2C=3D=44开发设施有无专用的基础研究实验室A.有B.无A=1B=01有无专用的新产品试制调备及组织A.有B.没有A=1B=01行业活动是否行业协会成员A.是B.不是A=3B=03 参加行业协会活动次数A.每次都参加B.大部分C.小部分A=3B=2C=13每年在各类专业刊物上发表的论文数A.3 篇以上B.1～3 篇C.没有A=2B=1C=02信息沟通与共享参加产品展览会A.有B.无A=2B=02 市场调研情况A.有B.无A=2B=02内部标准化资料共享A.有推荐标准手册B.有常用部件图库C. 有常规工作时间定额标准及计算办法每一项加1 分 3有无加入国家或国际标准化网络会员A.有B.无A=1B=01 合计80 相对表现值生产调度管理诊断检查表接受访谈人：年月日项目状况描述答题方式(后面提供答案类型)状况量化计分规则标准分界定得分合同评审有无每一张订单交期都经过生产调度部门确认A.有B.无A=3B=O3有无对客户产品的使用要求、交货要求等予以鉴定A.有B.无A=3B=03有无制订合约管理审查程序?有无标准合同A.全部有B.部分有C.无A=3B=1C=03合约或订单内容是否能明确地包含产品名称规格、交期等事项A.全部是B.部分是C.否A=2B=1C=O3针对合约或订单的变更，修改或作废，是否已制定完整的作业程序?与客户沟通交期更改后协调生产取消计划等A.全有B.部分有C.无A=3B=1C=O3 逾期交货是否有专人跟踪处理A.有B.无A=3B=03生产计划准时交货率为A.98～100B.90～98C.0-90D.80 以下A=4B=3C=2D=O4(后面提供答案类型)界定得分有无材料、半成品、流转单据管理A.有书面《管理办法》B.有报告，无书面C.无A=3B=2C=03 有无书面《常规产品 BOM 清单》A.有书面的B.有，不健全C.无A=3B=2C=03有无《在制品定额明细表(含劳动定额、物料损耗定额、能耗定额或工时定额)》A.全有B. 有物料定额或劳动定额C.无A=3B=2C=03有无《产品生产周期一览表》?有无修订程序A.两者都有B.有《产品生产周期一览表》C.其他A=3B=2C=03 有无书面《日出货统计表》A.有B.无A=3B=03 交期管理是否存在缺料影响如期出货A.因缺料占影响交期 5以下B.5～10C.10～20D.20 以上A=3B=2C=1D=03是否有相关部门制作的《原材料来料时间表》A.有B.无A=3B=03 是否严格按预定投产期投产A.95 以上B.90～95C.80～90D.80 以下A=3B=2C=1D=03是否存在设备工装夹具未能及时修复而不能使用，影响如期交货A.不存在B.轻微C.严重A=3B=2C=03 组织协调企业内部相关部门有无生产调度例会制度A.有B.无A=3B=03仓储管理诊断检查表接受访谈人：年月日(后面提供答案类型)界定得分有无具体措施以保证物料发放执行先进先出程序A.有B.否A=3B=O3对有储存寿命之材料及产品，是否明定储存期限A.是B.否A=3B=O3物料摆放是否井然有序A.是B.否A=2B=O2检验是否定期对库存材料及产品进行复检A.是B.否A=2B=O2对过期材料有无鉴定处置程序A.有B.无A=3B=03盘点贵公司是否定期盘点A.是B.否A=2B=O2对盘盈、盘亏有无相应处理措施A.是B.无A=2B=02 物料账、物、卡是否一致A.全部是B.大部分是C.少部分一致A=2B=1C=02 盘点账目准确率A.99.9以上B.99～99.9C.95～99D.95 以下A=3B=2C=1D=O3 调账审核权有无规定A.有B.无A=3B=03包装选用的包装材料是否符合产品标准有关要求A.全部是B.大部分是C.少部分是D.全部不是A=3B=2C=1D=O3 有无附包装试装检验程序A.有B.无A=3B=03采购管理现况评估接受访谈人：年月日(后面提供答案类型)界定得分培训采购人员经过哪些培训A.材料常识(制造质量)B.检验标C.抽验标准D.采购文件及制度E.采购技巧每项加 1 分 5 对培训结果是否进行评估A.是B.否A=2B=02供应商管理是否定期评估供应商A.是B.不是A=2B=O2受控的供应商占总供应商的比例A.0 全部B.0 以上大部分C.0 以下D.0A=3B=2C=ID=O3 有无合格厂商一览表A.有B.无A=2B=O2对服务性供应商是否一并列入管制A.是B.无A=3B=O3平均同一材料有几个合格供应商A.1 个B.2 个C.3 个以上A=1B=2C=44采购控制对采购物料之议价、签约及订单发出有无完整之作业程序A.有B.无A=3B=03物料之规格、品质要求或特殊要求是否有文件说明A.全部有B.大部分有C.少部分有D.无A=3B=2C=1D=03A.95 以上B.85～95C.60～85D.60 以下采购绩效呆料资金比例A.5 以上B.3-5C.0-3D.0A=0B=1C=2D=44项目状况描述答题方式(后面提供答案类型)状况量化计分规则标准分界定得分错误采购率A.10 以上B.5-10C.1-5D.1 以下A=0B=1C=2D=44合计98 相对表现值领导行为类型诊断表。