订销售合同流程图-制度
商务代表
记录客户订货申请 商务部订货 记录评审表
大区经理
部门经理
审核
新增客户/客 户资料变更流 程
是 是否新增客户 否 对客户资料和定货 产品要求进行审核
注：非常规合同是指 客户有超期应收款； 总应收帐款超商业客户信用额度； 标的超公司对商务代表授权额； 低于正常供货价格； 品种为商业客户新增销售品种。 其中，低于正常供货价格和品种为 商业客户新增销售品种的需填写 “商业客户变更申请表”报大区经理 经理签字
做好库存分析，优 化后的库存管理结 果能让现金流下降
流程分析表
签订销售合同流程图签订销售合同流程图-目标
商务代表 记录客户订货申请， 填写要货记录表系统 中签订销售合同 存档 要货记录表 销售合同 新增客户/客 户资料变更流 程 是 系统判定 是否新增 客户 否 系统内实现 系统判定 是否常规 合同 6个工作小 时内 是 注：非常规合同是指 客户有超期应收款； 总应收帐款超商业客户信用额度； 标的超公司对商务代表授权额； 低于正常供货价格； 品种为商业客户新增销售品种。 其中，低于正常供货价格和品种为 商业客户新增销售品种的需填写 “商业客户变更申请表”报大区经理 经理签字 系统中审核 否 大区经理 对非常规合同的判断条 件应该有相应的制定程 序，确保系统判断结果 的安全性和准确性 部门经理 先签销售合同，自动生成评审表，自 动判断是否常规合同(对于新增客户 自动提示，先进行客户基础数据录入 确认），显示审批权限，系统不强行 设置审批过程，未经审批的评审表应 该自动提示补签，大区经理、经理确 认，合同打印传真，没有经过审批审 批表对应的合同应该有标记 信息系统里设 置其他提示工 具（手机短信） 是否可以手机 确认
系统中审批
销售合同打印 传给商业客户，待 商业客户签章传回 销售合同 销售合同
销售出库开票 流程
否 是否常规合同 是 签订销售合同 传给商业客户，待 商业客户签章传回 销售合同 销售出库开票 流程 流程分析表 销售合同 审核 审批
签订销售合同流程图签订销售合同流程图-实际
商务代表
记录客户订货申请 商务部订货 记录评审表
大区经理
对非常规合同的判断条 件应该有相应的制定程 序，确保系统判断结果 的安全性和准确性 注：非常规合同是指 客户有超期应收款； 总应收帐款超商业客户信用额度； 标的超公司对商务代表授权额； 低于正常供货价格； 品种为商业客户新增销售品种。 其中，低于正常供货价格和品种为 商业客户新增销售品种的需填写 “商业客户变更申请表”报大区经理 经理签字 正常库存的依 据是什么？销 售计划是如何 做的，有何实 际意义 审核
新增客户/客 户资料变更流 程
是 是否新增客户 否 对客户资料和定货 产品要求进行审核
流程控制点： 对非常规合同 审批
否 是否常规合同 是 签订销售合同
传给商业客户，待 商业客户签章传回 销售合同
销售合同
销售出库开票 流程
对于非常规合同，大 区经理和部门经理审 批权限制度规定不明 确，目前大区经理在 低于正常库存水平条 件下有审批权
部门经理
先签销售合同，自动生成评审表，自 动判断是否常规合同(对于新增客户自 动提示，先进行客户基础数据录入确 认），显示审批权限，系统不强行设 置审批过程，未经审批的评审表应该 自动提示补签，大区经理、经理确认， 合同打印传真，没有经过审批审批表 对应的合同应该有标记 应该做销售分析，加强销 售计划的准确性，对差异 率进行考核，差异率超过 一定范围扣分，采购部的 库存分析技术水平要提高 信息系统里设 置其他提示工 具（手机短信） 是否可以手机 确认，系统自 动判断 审批