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的编号

E、财务部：负责具备法律效力的财务融资、贷款等方面的合同和协议书编号

5.2合同编码规则为：

公司（字母）-一部门分类（字母）-一年月+顺序号（见下图）

YN — XX 二…XXXXXXXX

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具体参照

《设计控制程序》相关条款进行

7.2.3立项的项目书必须事先经过公司董事会或是公司企业管理委员会几天讨论

通过之后，进入项目技术标书的设计阶段

7.2.4发布技术标书，进行招标、评标；选定中标供应商，进入合同的起草阶段。

7.2.5合同起草之后，将进行合同评审阶段。

8.其它方面合同形成方式

所有合同先由合同主体的责任部门立项、起草，起草完毕之后，依据实际情况

和相关要求决定是否开始实施合同评审。

9•合同评审内容

9.1建设工程（土建）合同

A、审核施工单位的资质、业绩及信誉度；

B、审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接

费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；

C、审核质量与技术条款；

D、审核服务与承诺条款；

E、审核合同价款、付款方式、开票方式是否明确且符合公司规定；

F、审核违约责任、质量索赔条款；

G、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求

9.2买卖合同（包含采购合同和销售合同）

A 、

B 、

C 、

D 、审核供应商的选择情

况；

审核比价核价、

审核备品配件、

审核交付周期、

审核合同价款、

优质优价（性价比）情况；

随机配件的供应条款；

质保期、售后服务与承诺条款；

结算方式等是否明确且符合公司要求和规定;

质量索赔条款；

审核质量保证及质量保障体系是否满足要求;

9.3加工承揽（技改、维修）合同

14•合同异常问题的责任追究

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合同在执行过程中发生重大的失误、失责，造成公司的一定影响和损失时候

A、由合同评审小组来分析，仔细分析，判断过失责任人。提出处理意见。

B、由综合部具体负责处罚实施。严格按《奖惩管理规定》实施。

15•合同的查阅、借阅

A、合同文件一般均属于秘密级别的文件，不经过许可不得查阅。

B、查询人员必须填写《秘密文件查阅、借阅申请表》，经过分管副总批准之后才

能查阅。

C、机密级别的合同：薪资合同、融资合同、贷款合同等，除总经理和董事长外，

一般不准查阅。

16.合同范本：

公司将起草下列合同的范本文件，供各部门签署合同使用

A、原料部采购合同

B、一般材料的采购合同

C、销售合同

D、安全生产责任书（总经理级别、主任一副总级别）

E、劳动合同

17.支持文件

A、《釆购控制程序》

B、《釆购管理规定》

C、《不合格异常管理规定》

D、《奖惩管理规定》

18.质量记录

18.1《祕密文件查阅、借阅申请表》

18.2《合同评审表》

18,3《合同审批表》

18.4《合同变更或是解除申请表》

18.5《XX异常通知书》

19.流程图

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