合同评审程序标准流程
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签核
修 订 履 历
1. 目的
2. 适用范围
3. 权责
4. 定义
5. 内容说明
6. 参考文件及记录
7. 附件

签 核
项 目 制作(PREPARED) 审核(CHECKED) 批准(APPROVED)
签 章
日 期

修 订 履 历
版本 生效日期 修订内容 备注
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合同评审程序标准流程
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1.
目的

对完成客户合同的标的、工期、质量要求进行满足的评审，并形成书面规范。

2.
适用范围

所有客户定单签定前的准备。

3.
权责

3-1.
商务组:对内对外沟通，传达客户合同要求

3-2.
项目组:对合同整体要求进行评审

3-3.
结构设计部：对合同要求的可设计性进行评审

3-4.
制造部：对合同要求的生产工序和排布进行预估

3-5.
品质管理部：对合同要求的质量技术标准进行评审

3-6.
采购课：对实现合同要求的相关外协和采购要求进行评审

3-7.
财务课：对报价、合同条件、客户资质和帐龄等情况进行评审

4.
定义

无

5.
内容说明

合同评审流程

输入 流程 输出 负责岗位 控制要求

“V0”/“V1”产品报价图纸 《合同评审表》 《模具报价单》 商务工程师 商务工程师根据客户背景、项目开发因素及风险与对
策，制作《合同评审表》，
转达客户要求及模具信息

《模具报价单》
《塑胶模具内部
采购合同》

《合同评审表》
商务确认
商务工程师 商务组进行客户模具价格、

交期评估

“V1”产品图纸 《技术质量要表》 技术制造能力 修正条件 《合同评审表》 项目组长 设计课长 制造部长 采购课长 项目组织工期、质量可行性
评估。
填写合同评估意见

《塑胶模具内部采购合同》 《塑胶模具内部采购合同》（归档版） 商务工程师 商务工程师发《塑胶模具内部采购合同》给客户总经理
签字后交模厂总经理签字
OK归档

《塑胶模具内部采购合同》（归档版） 《新模加工进度表》 项目工程师 项目工程师制作《新模加工
进度表》并下达，项目启动

开始
意向订单

商务
评审

N
Y
技术

评审

订单确定
项目下达

Y
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客户更改要求 客户更改内容 商务工程师 商务工程师转达客户更改
要求

产品图纸/《技术质量要求表》/项目时间 内部评审资料 项目组长 项目组织更改评审确认。若
无需涉及合同更改，则直接
继

《塑胶模具内部采购合同》（补充），《模具报价单》 《塑胶模具内部采购合同》（补充），《模具报价单》 商务工程师 商务工程师发《塑胶模具内
部采购合同》给客户总经理
签字后交模厂总经理签字

产品图纸/《技术质
量要求表》/项目时间/《塑胶模具内部采购合同》 产品图纸/技术质量要求表/项目时间 商务工程师 商务工程师将确认完毕的
变更信息通知项目工程师

产品图纸/《技术质量要求表》/项目时间 《新模加工进度表》 更新的《技术质量要求表》， 项目工程师 项目工程师更新项目要求，
下达到下游相关部门。并把
相应资料归档

《模具报价单》，《塑胶模具内部采购合同》 《塑胶模具内部采购合同》，《塑胶模具内部采购合同》 商务工程师 商务工程师把签字版《模具
报价单》，《塑胶模具内部采
购合同》整理归档。

6.
参考文件及记录

6-1.
《合同评审表》YCM-QR-MS1011

6-2.
《模具报价单》YCM-QR-MS1013

6-3.
《塑胶模具内部采购合同》QW-MS101

6-4.
《新模加工进度表》YCM-QR-MS1016

6-5.
《塑胶模具技术质量要求》YCM-QR-MD1006

7.
附件

无

结束

合同更改或补充
评审

客户确认
更改实施

Y
N

项目下达信
息更新

资料归档