XX公司合同评审表
类别：编号：
XX公司备忘单
编号：
说明：用于部门之间协调办事之用。
XX公司产品调拨申请单
编号：
XX公司价格调整通知单
XX集团营销中心根据市场变化情况，经批准调整如下产品价格，望有关销售部门遵照执行，并传达给经销商、客户：
执行单位（部门）：负责人：
执行日期：自本通知发布次日起执行。
批准签发人（签章）：
年月日
XX公司市场信息反馈分类统计表
审核：制表：
XX公司
营销中心各部门员工登记表
XX营销中心销售任务下达表（月、年）任务期：年月日至年月日
签发人：制表：日期：
XX营销中心
业务旬报统计表
日期：年月日数量单位：
审核：制表：日期：年月日
材料购销合同评审表 工程项目名称：经开区道路整治完善工程（第一批次）二期工程一标段[经开区南二路（车城大道至车城西五路)] 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部 签字：日期：预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期： 注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、资质、业绩、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的劳务、专业、构件加工等合同评审。
检测合同评审表 工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部 推荐意见（注：在总公司内部备案采购的钢筋、水泥、商混等不用比选） 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部签字：日期： 财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、产品检验合格证、质量、单价、售后服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的材料采购合同评审。
周转材料、设备租赁合同评审表工程项目名称： 甲方乙方 合同名称合同类型 合同金额 项目部推荐意见(1、×××单位资质、营业执照、企业信誉符合×××工程项目特点和要求； 2、合同价格经过本项目部比选、市场调查（价格适中、最低、最高，说明理由）； 3、本项目部同意推荐×××单位为合作方，并且本项目经理承担一切责任，同意签订。请公司审查。) 附件资料及目录： 项目经理签字：日期： 评审意见工 程 部签字：日期： 预 算 部 签字：日期：财 务 部签字：日期： 公司领导 批准意见 签字：日期：注：1、项目部推荐意见：即对其营业执照、质量、单价、服务、信誉等方面的考查评价。附件资料(比选资料；资质证明文件)目录须注明并与合同文本一同报送。 2、本评审表适用于公司工程项目的机械设备租赁合同评审。
浙江德世电器有限公司 销售合同评审表(限外销订单) 客户名称订单号码产品名称产品型号、规格单位订单数量客户交期备注 销售部需要的订单评审完成日期为：＿＿月＿＿日完成， 客户要求的订单回传日期为：＿＿月＿＿日； 销售签名：日期： 销售部要求技术部：＿＿月＿＿日＿＿时前下发产品BOM表； 产品BOM表（物料清单）编码为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 备注：规定4个小时内必须完成，特殊情况以销售部和技术部沟通后，双方认可的时限为准，并提供给财务部； 技术部签名：日期： 销售部要求财务部：＿＿月＿＿日＿＿时前完成成本核算； 财务部完成核算后确认结果： 备注：规定4个小时内必须完成，特殊情况以销售部和财务部沟通后，双方认可的时限为准，并提供给财务部； 财务部签名：日期： 财务部要求采购部：＿＿月＿＿日前提供材料报价单； 备注：规定每月月底提供最新材料报价单给财务部，新产品材料在2个小时内提供材料报价单给财务部； 采购科签名：日期： 生产制造中心PMC部确认此单的交货日期为：自接到销售部下发正式订单之日起，＿＿＿＿天可以完成，比客户需要的交货日期：□提前□延后＿＿＿天 备注：规定在所有资料完备的前提下，4个小时内必须完成； PMC签名：日期： 生产制造中心确认： 生产制造中心签名：日期： 总经理批示：此单：□按销售部核算价格执行□按财务部核算价格执行 □在销售部核算价格基础上增加＿＿＿% □在销售部核算价格基础上减少＿＿＿% □在财务部核算价格基础上增加＿＿＿% □在财务部核算价格基础上减少＿＿＿% □其他备注：＿＿＿＿＿ 总经理签名：日期： 备注1、必须在订单上明确付款方式，以便财务跟进应收款项；2、此订单评审表完成通过后，销售部方可签字回传订单给客户；3、此订单评审表必须有：财务部、生产制造中心、李总或曹总共同签字方可生效；4、订单评审的时候，必须附上《生产订单配置表》；5、订单下单时，销售部必须注明该单产品质量等级（AA、A、B、C）； 6、传递流程：销售部---技术部---财务部---采购部---PMC部---生产制造中心---财务部（附成本核算单，由财务部负责提请总经理批示后传回销售部）---总经理批示---销售部。 7、其他未尽事宜，根据具体情况处理。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 销售合同评审表 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
篇一：样板 山东塑业有限公司 评审序号：号评审人员：评审时间：201 0年4月1 日 2:此评审表签字后不能随便改动，改动时必须有评审 人员及各部门负责人统一改。 3 :第一联：业务部；第二联： 生产部；第：质检科；第四连：授权人。第1 联 篇二： 浙江德世电器有限公司 （限外销订单） 篇三： 杭州宋城ft械殴脩有限公司 （限大陵订单） 篇四：（范本） 特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（内用）特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（外用） 篇五：7-1.（范本） （范本） 准工料、非标合同需总裁批准；2.评审内容须打印，禁 止于写；3.非标合同需法务审查。4.评审依据装订附后，缺 件无效，审录人最后盖章前合同及附件一致性、完整性审查与归档。 篇六：合同评审表
文件编号： 永康市威盛工具有限公司 合同评审表 评审日期：年月曰NO: 销售部：合同批准人：日期：、 与顾客有关的过程控制程序 1目的 对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期 望得到充分理解，并加以实施。 2 适用范围 本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及 与顾客的沟通。3 职责 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如 技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评 审。品质部负责对产品质虽的保证能力进行评审。 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档 次高、数虽大、有特殊要求的订单） 4 工作程序顾客需求的识别 销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规
合同评审控制程序 （YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016） 1.目的 通过对合同或订单进行评审，确保合同、订单能顺利履行。 2.范围 本程序适用于本公司合同或订单的评审工作。 3.参考资料 采购控制程序 检验控制程序 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求 YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求 YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用 医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行） 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施） 医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施） 4.职责 4.1公司由销售部负责合同或订单的评审。 5.作业程序
5.1合同或订单接收 5.1.1销售人员与客户签订业务合同或接到订单（包括标书）时，要区别不同情况对合同或订单进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。 5.1.2销售人员确认客户要求，有不明白的地方立即与客户联络、澄清，直到明确无误。 5.2日常订单由业务员与有关部门人员进行评审，由销售部经理或总经理直接在订单上签名确认，长期合同或特殊合同评审按如下要求和内容进行评审并保持记录： 5.2.1根据报价单的价格，确认是否与客户订单的价格相符，告知客户并与之确认。 5.2.2评审确认有无库存，或生产周期内能否满足。 5.2.3评审生产日期、地点能否满足。 5.2.4评审交付方式能否满足。 5.2.5评审法律法规的要求本公司能否满足。 5.2.5评审过程中有异时，由销售人员及时同客户沟通，并将沟通结果记录于合同或订单上。 5.2.6合同或订单评审的结果须经总经理批准。 5.3订单评审完毕： 5.3.1评审无异议时，由销售人员将订单内容复印/部门联络单的形式分发至质检部、生产部等部门，生产部安排生产。 5.3.2评审有异： 5.3.2.1不接受的合同或订单由销售人员告知客户确认。
销售采购合同评审 销售采购合同评审 1. 评审内容 1.1 销售采购合同进行效益评审，按部门确定的产品系列进行评审，重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标； 未提供效益评审表，综合经营管理部有权拒绝评审； 部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，同时提供各产品系列的安全库存、采购周期，在综合经营管理部备案，作为采购合同评审的依据之一； 2、评审权限采购金额库存金额产品商品销售收入≤3000万元的部门产品商品销售收入＞3000万元的部门经营管理部权限本部权限小于上月出库金额提出效益评审提出效益评审确认评审盖章大于上月出库金额大于300万提出效益评审提出效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险，审批后盖章小于300万大于50万提出效益评审完成效益评审确认评审, 无重大风险盖章有重大风险，审批后盖章小于50万完成效益评审完成效益评审确认评审盖章 3、评审流程3.1、采购员负责填写'销售采购合同效益评审表“中的'送审人意见“，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、合法性负责； 未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审； 3.2、送审人填制完成'销售采购合同效益评审表“后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审，提出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批； 3.3、部门内部完成效益评审后，将'销售采购合同效益评审表“、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录及相应的价格政策，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；
销售合同评审表(2)_合同大全 篇一维保合同范本 1 消防设备维护保养协议 委托方(以下简称) 服务方(以下简称) 根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。 一、项目名称; 二、项目地点 三、委托内容 1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统包括(1)火灾自动报警消防联动控制系统 (2、)消火栓系统(3、)自动喷淋灭火系统 2、消防系统的维护保养共个月 四、协议起止日期 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为___年__月日至__年_ __月日。 五、双方义务和责任 甲方 1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。
2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。 3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。 4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。 5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。 乙方 乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。 1、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。 2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由2 《销售合同评审表》是篇参考，主要描述乙方、合同、消防、评审、甲方、系统、销售、维护保养，希望网友能有所收获。
篇一：销售合同评审管理办法 销售合同（订单）评审办法 1、目的 为确保满足客户的各项要求并形成文件，便于品质、价格、交期管理，特制定本办法。 2、适用范围 适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。 3、评审权限（责任） 3.1 技术中心 产品技术（设计）要求或《技术协议》 3.2 制造中心 生产（工艺）能力、交货日期 3.3 供应部 采购能力、采购周期 3.4 品管部 品质检验、、试验、控制能力 3.5 财务部 价格核算、付款方式 3.6 法务室 相关法律条款（要求）3.7 营销中心 采用授权评审方式为合同全部条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。 4、评审方式 合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中具体采用的评审方式由营销中心根据合同（订单）或《技术协议》的实际情况决定。 4.1授权评审 对于合同（订单）产品在公司规定价格范围之内，无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品，可采取授权评审的方式。 4.1.1授权评审由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。 4.1.2 合同（订单）产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人参加评审。 4.1.3 公司无具体价格规定的产品合同（订单），须经财务部核价后才能完成最终评审。 4.2 会议评审4.2.1 新产品的首次合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.2 重大的订单或客户有特殊要求的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.3 交货期难以保证的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.4 价格低于公司授权范围的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.5会议评审由营销中心牵头组织，参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出建议，最终按以上3.1~3.6确定评审权限，其余3.1~3.6之外内容的评审权限在营销中心。 4.2.6 会议评审由营销中心填写《合同（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可，由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人作评审结论。 附：《合同（订单）评审表》合同（订单）评审表
销售合同管理办法 一、目的 加强销售业务管理，规范销售行为，降低销售风险。 二、适用范围 适用于销售合同的起草、签订、评审等。 三、责任 1．销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。 2．销售部业务员负责与客户进行沟通、协调，识别和记录客户要求，负责销售合同的拟定工作。 3．销售部部长负责销售合同的综合管理工作。 四、合同拟订程序 1．销售部业务员负责在与客户达成共识之后，根据协商结果签订订货单。 2．及时将销售订货单上报销售部部长，销售部部长对订货单的内容及条款进行审核，并提出修改意见。 五、合同评审要求与标准 通过合同评审工作，应确保合同草案达到如下四点要求。 1．条款完备可行，双方的权利与义务明确。 2．内容合法有效，用语规范严谨。 3．确保客户的合理需求得到完整体现。 4．我公司具备满足客户要求的能力。 六、合同评审的内容规范 在销售合同评审的过程中，评审人员应着重评审如下五个方面的内容。 1．客户的各项要求是否合理、明确。 2．该合同是否符合有关法律、法规的要求。
3．我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。 4．产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。 5．我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括供货周期、产品质量和售后服务等。 七、合同评审时机 合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。 八、合同评审权限 1．销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销售部部长，销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对合同进行评审。 2．如果客户要求提供量产产品，由销售部门进行内部评审并请法律顾问审核合同条款，经销售部部长签字确认。 3．如客户提出个性化要求，由销售部门组织技术部、质检部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、利润、质量和生产能力等方面进行相关评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。 4．如客户要求提供新产品，由销售部门组织技术部、质检部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审，完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。 九、合同审批程序 1．合同审批人根据经营目标，参考合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出审批。 2．如果合同审批不通过，则该项目终止；如果合同审批通过，则可与客户签订合同书。其他审批意见可根据具体情况进行处理。 十、合同审批注意事项
合同/订单评审程序文件编号XSH702 版本A/1 实施日期2010/12/1 页码1/8 1 目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。 2 范围 本程序适用于本公司市场营销部的合同/订单的评审、修订。 3.术语和定义 3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。 3.2特殊合同/订单的定义： 对符合以下要求的合同/订单为特殊合同/订单： ａ) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单； ｂ) 合同/订单成交金额超过50万元（含）以上的合同/订单； ｃ) 新产品合同/订单； ｄ) 对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。 上述四种情况以外的合同/订单均为一般合同/订单。 3.3一般评审：由市场营销部对一般合同/订单的评审。 3.4会签评审：由市场营销部组织技术部、生产制造部、质量管理部、采购部、财务部和综合管理部等相关部门人员参与对特殊合同/订单的评审。 4 职责 4.1市场营销部负责组织合同/订单的评审，负责标准产品合同的签订，负责保管合同/订单及其评审材料。 4.2财务部负责核定各类产品的最低销售价格。 4.3技术部负责产品特殊技术性能要求的理解，提出产品制造可行性和风险分析及评估的结论，并与市场营销部或顾客沟通。 4.4质量管理部负责对产品的特殊质量要求和其所需的检测方法和手段进行分析、评估，提供证据已满足顾客的要求，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场营销部，或直接与顾客进行沟通协商。 4.5生产制造部负责分析、评估交付产品数量所需的生产能力及机器设备负荷能力和人
制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。 2 适用范围 适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。 3 职责和权限 3.1 综合办负责接收合同，以及合同评审流程。 3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。 3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。 4 工作程序和要求 4.1合同的分类 4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。 4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。 4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。 4.2合同的评审 4.2.1合同评审的内容 4.2.1.1产品要求得到规定。包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。 4.2.1.2实现合同的能力。包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。 4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。 4.2.1.4 满足其他的要求。包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。 4.2.2 合同评审的方式 4.2.2.1 一般合同的评审 由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评 审。经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.2特殊合同的评审 对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部 门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.3日常订单的评审 认定的成熟顾客，订单涉及产品要求均为常规情况，由综合办核对订单信息，确认并 标注。标注后的订单可作为确认记录。 4.3 合同的签订和实施 4.3.1 订单标注确认后，由综合办组织生产、库存、发货，以及执行合同中约定的其他事
文件编号：HLLG-GS-B-09 页数：共6页第1页 浙江海亮股份有限公司 合同订单管理程序 编制：雷婷 审核：何旭鸣 批准：赵利兴 受控：受控 执行日期： 2015年3月15日
本管理文件修订历史信息： 文件会签：
合同订单管理程序 1.0目的 为保证能正确识别和理解顾客要求，评价并确认本公司具有满足顾客要求的能力，以规范合同/订单评审活动，并加强与顾客的沟通，特制定本程序。 2.0范围 适用于本公司与顾客有关过程的控制及与产品有关的所有合同/订单的评审活动。 3.0职责 3.1销售部开展市场调查、拟订营销目标和策略，组织开展产品推广和售前服务。 3.2销售部负责与顾客有关的过程的控制，组织合同评审并实施监控，负责与顾 客的沟通及交付后的服务活动，并保存相关记录及资料。 3.3 各部门负责人就本部门满足顾客和合同要求的能力进行评审并实施。 3.4 必要时由总经理审核并协调合同评审结论。 4.0定义 4.1合同：是指有长期合作协议或以公司规范合同销售定型产品的书面合同，是 产品长期批量供货的总合同。 4.2 订单：是指根据需要，在合同范围内下的订货协议(包括口头、来电、来函、 传真、邮件等)。 5.0程序 5.1市场营销和售前服务 5.1.1销售部组织并开展市场调查的工作，每年不得低于一次，并于每次调查完 成之后提交《市场调研报告》，其内容至少包括： 1)主导产品的市场占有率 2)国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状 3)当前顾客及潜在顾客的需求和对未来产品发展的期望 4)外部竞争中的机会 5)外部竞争中的威胁 5.1.2销售部根据市场调查的分析结果，拟订《市场营销计划》，于每年12月15
运输合同评审表 编号：日期：年月日订单名称规格与数量 起止地点运输时间 运输工具结算方式 销售合同运价实际运输价格 承运公司 发运要求按照指定地点，及时、准确、安全的将货物运输到目的地，及时反馈信息 评审人签字经办人：请说明实际运输价格高于或低于销售合同运价的原因和选定该运输公司的原因经市场多家运输公司的比较，协商。该公司运价最低，且为我司的长期合作运输单位，有充足的车源能按照我司的装载要求和指定时间到达指定地点 部门主管：请审核价格和合同其他条款是否合适，是否已与销售部门和生产部门协调发运事宜 综合办公室：请审核销售合同运价是否与价格预算费用相符。 销售部：请审核实际运输价格和发运时间是否满足销售合同运输价格和交货要求 财务：请审核能否满足发运的资金及付款条件 法务部：审核合同条款是否符合法律相关条例 公司主管： 表格编号：PH-05
代理记帐业务约定书 甲方: (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定： 一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类 账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。 三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。 四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。 六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。 七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。 十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。 十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。 十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)； 2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)； 3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据 等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)； 4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据； 5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等； 6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
订单评审程序 Purchase order Review Procedure 1、目的 Purpose 为保证公司能满足客户的要求，并能及时合理安排生产，故对客户所下之订单进行有效评审，特制定本程序。 This procedure is stipulated in order to meet customers’requirements, assort production reasonable and timely and ensure to review customers’order and requirements effectively. 2、适用范围 Scope 适用于公司所有客户订单的评审。 Be applicable to all customers’ order review. 3、定义 Definition 无 No 4、订单评审过程图 Purchase order review flow chart
输入部门：外部客户 Input: External customer 过程客户：外部客户 Process clients: customer 支持部门：工厂技术 部、生产部 Support dept.: Factory tech. dept.; production dept. 使用资源 Resources 1、 计算机网络 Computer & internet 2、 电话 Telephone 3、 传真机 Fax machine 过程责任者： Related principle: 市场部经理。其能力和资格见《岗位职务说明书》 Market manager, Specified requirements see job specification 过程输出： Procedure output: 1、 订单签定回传 PO confirmation & transfer back 2、 订单评审表 PO review sheet 3、 生产通知单 Production order 4、 订单更改通知单 Revised PO notification 支持过程：无 Support: No
订单合同评审流程 1.0 目的 通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。 2.0 适用范围 适用于公司所有合同及客户订单评审。 3.0 定义 无 4.0 权责 4.1 业务部（PMC） 4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。 4.1.2负责主导合同及订单之评审。 4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清. 4.2工程部:负责制订相关產品档资料. 4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料. 4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控. 4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控. 5.作业内容 5.1订单接获及登录: 5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交 期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。 5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客 户确认后,登录于《订单记录表》内。 5.3订单评审 5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关 部门对订单进行评审： 5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书 BOM表、材料及原材料样品、图纸)； 5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审； 5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审； 5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审； 5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送 交客户完成接单作业。
合同协议书评审表 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
文件编号：WSQP-7.2-04 永康市威盛工具有限公司 合同评审表 评审日期：年月日 NO:
销售部：合同批准人： 日期：、 与顾客有关的过程控制程序WSQP-7.2-01 1 目的 对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。 2 适用范围 本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。 3.3 品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。 3.4 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。 3.5 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档次高、数量大、有特殊要求的订单）。 4 工作程序 4.1 顾客需求的识别 销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求（如合同等），如实填写《合同评审表》，明确识别： a）顾客明示的产品要求，包括产品外观、质量、交付、支持服务（如包装、运输等）、价格等方面的要求； b）顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要求，公司为满足这些要求应做出承诺； c）与产品有关的法律、法规的要求（如CCC认证、CE认证、GS IEC-60745）； d）任何确定的附加要求。 4.2 对产品有关的要求的评审 4.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，通过评审应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），此顾客要求在接受前应得到书面确认； c）公司有能力满足规定的要求；
合同订单评审过程文件 1.目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。 2.适用范围 本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。 3.定义 3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求； 3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求； 3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。 4.职责 4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。 4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。 4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。 4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明； 4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明; 4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。 4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。 5.工作程序 5.1 顾客要求收集 5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。 5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。 5.2 沟通谈判 5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。 5.3 合同订单评审 5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审； 5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求； 5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求； 5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；
销售合同评审表 篇一：销售合同评审表样板 山东塑业有限公司销售合同评审表 评审序号：号评审人员：评审时间：201 0年 4月 1 日 2：此评审表签字后不能随便改动，改动时必须有评审人员及各部门负责人统一改。 3：第一联：业务部；第二联：生产部；第三联：质检科；第四连：授权人。第 1 联篇二：销售合同评审表 浙江德世电器有限公司 销售合同评审表(限外销订单) 篇三：销售合同评审表 杭州宋城機械設備有限公司 销售合同评审表(限大陸订单) 篇四：销售合同评审表(范本) 特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（内用）特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（外用）篇五：7-1.销售合同评审表(范本) 销售合同评审表（范本） 准工料、非标合同需总裁批准；2.评审内容须打印，禁止手写；3.非标合同需法务审查。4.评审依据装订附后，缺件无效，审录人最后盖章前合同及附件一致性、完整性审查
与归档。 篇六：合同评审表 文件编号： 永康市威盛工具有限公司 合同评审表 评审日期：年月日NO: 销售部：合同批准人：日期：、 与顾客有关的过程控制程序 1 目的 对顾客有关的过程做出策划和规定，使顾客的要求和期望得到充分理解，并加以实施。 2 适用范围 本程序适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 销售部负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门（如技术部、品质部、生产部、采购部）对顾客的有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审（档次高、数量大、有特殊要求的订单）。 4 工作程序
销售合同评审表范本 篇一：销售合同评审表样板 山东塑业有限公司销售合同评审表 评审序号：号评审人员：评审时间：201 0年 4月 1 日 2：此评审表签字后不能随便改动，改动时必须有评审人员及各部门负责人统一改。 3：第一联：业务部；第二联：生产部；第三联：质检科；第四连：授权人。第 1 联篇二：合同评审表模板 合同审批表 审核会签说明： 1、参与审核会签的部门，除全面审核合同中所列内容外，还要重点审核 与本部门职能相关的条款与内容，并对此类条款的进行严格把关。会签部门必须在两天内全部签署完毕；特殊的可在一天内签署完毕。 2、此表将与正式签订的合同一并存档。 3、发表人按“合同类别”决定会签流程；之后按此表要求将原件及复印 件，发送至各相关部门。 会签流程如下： 1、产品类合同会签流程：销售部负责人、产品经理、
工程部负责人、财务 部负责人、总经理 2、工程类合同会签流程：销售部负责人、项目经理、工程部负责人、产品经经理、财务部负责人、总经理 3、服务类合同会签流程：工程部负责人、产品经理、财务部负责人、总经 理 4、租赁类合同会签流程：销售部负责人、市场部经理、财务部负责人、总 经理 备注：30万以上合同在总经理审批前由律师介入审核篇三：7-1.销售合同评审表(范本) 销售合同评审表（范本） 准工料、非标合同需总裁批准；2.评审内容须打印，禁止手写；3.非标合同需法务审查。4.评审依据装订附后，缺件无效，审录人最后盖章前合同及附件一致性、完整性审查与归档。 篇四：销售合同评审表 杭州宋城機械設備有限公司 销售合同评审表(限大陸订单) 篇五：销售合同评审表(范本) 特变电工集团经济、技术合同评议、审批表（内用）