合同评审管理程序

一、目的

确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求，并确保本公

司有足够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。

二、适用范围

适用于公司工程、销售合同及其它营利性合同的管理评审。

三、职责

1、销售部负责提交合同草案、组织并发起合同评审程序。

2、信息部、供应部、技术部相关人员成立合同评审小组协助销售部对

合同进行评审，同时负责最后的财务部负责最后的税务发票、税率、

合同的付款方式及期限进行评审。

3、合同评审小组组成：销售部杨海云；信息部；供应部；

技质部；财务部

四、合同评审

1、合同评审应在向顾客签订合同、接受订单、订单及合同更改之前进行。

2、信息部对合同金额，单价等数据性内容进行评审，判定此项合同是

否盈利；

3、供应部就合同涉及的产品、材料及设备，对供应商、产品型号、价

格、交货期等进行评审；

4、技术部就合同所涉及的产品工艺、技术要求、材料使用尺寸及数量等进

行评审;

5、销售部根据客户要求计算出销售单价，及对合同所涉及的工程项目的可

实施性、交期和技术支持保证等进行评审。

6、财务部负责最后的税务发票、税率、合同的付款方式及期限进行评

审。

7、合同评审小组根据合同评审结果，形成《合同评审意见书》。

8、当合同管理组无法召集正常的合同评审会议，可由合同管理组以电话等

方式与相关人员联络，进行合同评审，填写《合同评审意见书》，相关

人员的签字后补。

9、合同评审正常为五人进行评审，但小额合同（符合生产工艺和常规

配置）可由销售部发起，信息协助评审，无需供应部及技术部参与

即可形成《合同评审意见书》。

五、合同修订

1、顾客提出更改要求时，由销售部与顾客进行沟通并达成共识（以客

户传真为准），报合同评审小组确认后，及时传达顾客及相关部门；

2、公司内部对合同内容有异议时，由销售部与顾客沟通并达成共识（有

双方联络认可资料作为凭证），方可进行合同变更，并由销售部及时

将合同变更内容传达顾客及相关部门；

3、合同修订后由分公司市场部填写《合同变更记录》，报合同管理组备

案。

六、合同评审记录的保存

合同文件、《合同评审意见书》、《合同变更记录》等原件由财务部归档

存放，销售部保存备份资料。

七、责任分担

1、未经过合同评审的合同，严禁下放生产任务单，违者予以元处罚

2、如合同评审中存在失误，按失误造成影响情况予以相应处罚。

八、流程图

九、附件

1、《合同评审意见书》

2、《合同变更记录》

合同评审意见书

合同变更记录

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