10.3
S1
文件控制
文件控制程序，记录控制程序
7.5.1,7.5.2,7.5.3
S2
培训员工激励
员工激励，培训流程；
7.3.2
S3
设备工装管理
设备工装管理规定；顾客财产管理；
8.5.1.6
S4
采购过程
采购管理规定；（供应商体系开发要求）
8.4.2.1,8.4.2.3,8.4.2.4
S5
监视测量设备
MSA管理规定；
过程识别和
（
过程清单、文件名称对照（参考用的现有过程梳理：一级过程基础上展开的二级过程如C3-1、可能的过程、新过程，新文件用蓝色标准，）
序号
过程代号
过程名称
文件名称
标准条款
IATF16949:2016
顾客1要求
顾客2要求
1
C1
客户要求识别和评审
客户要求识别和评审管理规定
标准条款待培后填入
填写顾客文件名称及具体要求条款
监视测量设备管理规定；
实验室管理规定
校准/验证记录，需要加强管理，标准说要有一个形成文件的过程
7.1.5.2.1，7.1.5.3
S6
不合格品控制
不合格品控制流程，纠正预防流程，
6.1.2.2，8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.5
7
S7
IT管理（可能的过程）
IT通讯信息运维管理知识管理（新）
填写顾客文件名称及具体要求条款
2
CEA管理规定
PPAP管理规定
项目管理手册
工程BOM管理规定（新）
变更管理
6.1.2.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6
C2-1
风险管理
增加风险识别及管控的过程，系统识别并制定应对风险的措施
6.1
3
C3
生产过程控制
生产节拍管理规定（新）
C3-3
产品安全
要有形成文件的过程，包含a-m要求
4.4.1.2
C3-4
全面生产维护系统
OEE指标，要建立一个系统
8.5.1.5
6
C4
交付与服务
产品搬运，存储和交付管理规定；
客户满意度管理规定；
应急计划（未看见该文件）必须有文件，条款有新增加要求
保修管理规定（NTF）(新)
6.1.2.3,9.1.2
制造过程管理规定；
数据分析SPC管理规定；
内部沟通管理规定；
防错管理规定（新）
过程控制的临时更改（新）
返工返修的要求（新）
产品追溯计划（新）
4.4.1.2,7.1.5.1.1,10.2.4,10.2.5
4
C3-1
生产计划（一级过程基础上展开的二级过程）
生产计划管理规定（新）
5
C3-2
节拍管理（一级过程基础上展开的二级过程）
IT硬件管理知识管理（新）
8
S8
知识管理（新过程）
知识管理程序（新）
9
组织的环境
制定文件明确内外部环境数据收集的渠道、范围、分析的频次、要求、方法、过程拥有者及实施人。
4.1
M1
经营计划质量成本
经营计划管理规定
质量成本；
M2
管理评审内部沟通
管理评审管理规定；（输入有增加）
9.3.1
M3
内部审核
内部审核程序（内部审核员能力有增加要求、第二方审核员能力是新版要求）
9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4,7.2.3,7.2.4
M4
持续改进
持续改进管理规定；