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5.顾客特殊要求和体系关联矩阵必须建立

1)顾客特殊要求和体系关联矩阵必须建立,顾客特殊要求不是技术和图纸要求;发出汽车客户产品调查问卷,识别客户要求及特殊要求,制定客户要
2)制定全厂的过程识别一览表,明确各个过程的目标(含效率与有效性);识别过程风险和机遇,建立风险和机遇管理表(规避、降低、保留风险,
3)将全公司所有的KPI目标放在经营计划内,目标应有计算公式、计划达成的时间。

4)产品安全(4.4.1.2)满足13项要求,产品安全13项要求:
1、组织对产品安全法律法规要求的识别;
2、向顾客通知1)项中的要求;
3、设计FMEA的特殊批准;s
4、产品安全相关特性的识别;
5、产品及制造时安全相关特性的识别与控制;
6、控制计划和过程FMEA的特殊批准;
7、反应计划;
8、包括最高管理者在内的,明确的职责,升级过程和信息流的定义,以及顾客通知;
9、组织或顾客为产品安全有关的产品和相关过程中涉及的人员培训;
10、整个供应链中产品安全要求转移,包括顾客指定的货源;
11、整个供应链中制造批次(至少)的产品可追溯性;
12、为新产品导入的经验教训。

5)员工举报电话必须建立,邮箱不接受。

6)应急计划含常发的自然灾害,最高管理者每年评审。

7)风险分析不能按部门来做,必须按照过程,按照事件分析,风险需建立等级,制定与方措施。

风险分析:至少包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训,保留文件化信息,作为风险分析结果的
8)基础设施评价,须体现精益原则。

9)内部实验室,必须形成范围清单、标准清单和实验设备清单。

10)内审员能力满足5项要求,包括培训老师资格(IATF授权机构的培训合格证明)必须保留。

内审员5项要求(7.2.3):
1、了解汽车审核过程方法,包括风险思维;
2、了解适用的顾客特定要求;
3、了解ISO9001和IATF165949中适用的与审核范围有关的要求;
4、了解与审核范围有关的适用的核心工具;
5、了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

11)SQE除满足内审员5项要求,还需满足FMEA和CP能力要求。

12)记录保存:生产件批准文件、工装记录(包括维护和所有权)、产品和过程记录、采购订单(如适用)或者合同和修正,保存时间为产品在现行
13)软件开发应有质量保证过程,并纳入内审方案。

14)供应商必须爬坡提升,审核计划形成文件。

15)TPM(全面生产维护)形成文件划目标,如OEE(全局设备效率)、MTBF(平均故障间隔时间)、MTTR(平均维修时间)以及预防性维护符合性指
16)返工和返修必须有作业指导书,FMEA的分析。

17)不合格品报废前,确保其丧失物理上的使用价值。

18)控制计划必须结合FMEA更新。

对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析,并形成CPK、PPK值;控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA。

19)审核前须按照IATF16949标准要求,进行一次完整的内审和管理评审;内审要兼顾顾客特殊要求审核,顾客关键绩效指标、及班次交接的审核。

执行的审核。

过程审核应涵盖所有发生的班次,包括适当的交接班抽样.
20)转版审核必须提供新版运行的至少3个月的绩效指标。

21)风险缓解是IATF16949焦点所在,最大程度降低新项目开发期间实现的可能性,实现策划活动的可能性。

旨在通过识别并缓解风险,使业务更安
22)顾客计分卡专人负责:顾客记分卡就相当于客户事项履历表,不过主要记录的是客户的不满意信息。

顾客索赔的相关单据、顾客投诉/退货的处理顾客积分卡进行评审,目的是为了尽量从顾客反馈回来的问题,来帮助公司进行改进提高。

23)形成供应商的开发计划,开发的最终目标是所有的供应商均通IATF16949认证,开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001认证。

24)必须对供应商进行如下数据的分析(IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计)。

25)建立完善的客户投诉、退货等反馈系统,并形成一览表,所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门。

26)制订返工返修作业指导书,并将其挂在现场。

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