6 检查描 述:
7 检查描 述:8 检Fra bibliotek描 述:9 检查描 述: 0分 无规定,亦无执行
评 1分 有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行
分 标
2分 有规定,绝大部分执行,少部分未执行
准 3分 有规定,确实执行良好.
附
注 所有扣分均需在问题描述栏注明其原因
表单编号：
3
述: 目标指标管理方案
是否有识别本部门环境因素？
3 检查描 述:
查市场部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素
3
是否有对本部门环境因素进行运行控制？
4 检查描 述:
查根据市场部识别之环境因素有效控制运行
3
是否对环境方面对客户进行传达交流？
5 检查描 述:
查均有跟公司客户及各相关房进行交流传达
3
内部审核查检表（环境）
受稽单位
市场部
稽核者
审核项目/条款
4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.3/4.4.6
日期
项次
稽核条文
得分 备
注
是否有本部门岗位职责？
1 检查描 述:
查职责说明书明确市场部工作职责
3
是否有制定目标，指标和管理方案？
2
检查描 查2016年度环境目标指标管理方案一览表 ，环境管理方案 明确描述