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流 程 职责
工作要求
件
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流 程 职责
工作要求
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开始
接标准料表 更改单核查
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
结束
物控员
物控员 物控员 物控员 物控员
标准料表更改 1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控
员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用 物料代用 完库存，则查核库存量，并核查更改前的物料适 申请表 用于哪些机型，如更改前的物料无机型使用或无 计划使用，则由物控员知会电脑员针对更改的机 型开出代用单。此代用单一式两联，附上料表更 改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用 单发至仓储部，由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴 纸。 1.1.1 如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划
物料采购
4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购 审批表
单号、供应商代码、供应商名称、物料代码、规格、
需求量、需求日期、订购量分摊，交部门主管
采购部门
市场部门
主管副总 总经理批准；
5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单
方可打印下发采购部门，订购单一式四联，第四联
交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。 文件更改
订购单信息反馈
通知单
1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时，物控
员应反馈给计划员，由计划员与业务部门协商，重
新确定计划交期，物控员则相应更改订单交期；
2、物控员每月 15 号打印上月以前到期未交货订单明
细，核
查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门
不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将 物料采购
物料计划控制流程
1. 目的 编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,
减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订
单合理分配等。
2. 适用范围 适用于本公司所有订单的物料需求计划。
3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
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流 程 职责工作要求Fra bibliotek相关文 件
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的机型使用的，物控员则核查更改前的计划量 并知会电脑员代用。 1.1.2 针对 2.1 及 2.2 的在途物料尽量进行取消及更 改。 1.1.3 更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他 规格的物料，由物控员知会电脑员代用，在途 物料尽量进行更改或取消。 1.1.4 当更改前的物料为通用料，物控员则核查在途 及库存量扣除计划有否多余，如有则进行取消 相应的在途量。 1.2 当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料 时，物控员则核查计划量进行补订，并按主计划 的交货期要求交货，如更改后的物料不是专用料 时，物控员则核查在途加库存量是否够计划用， 如不足则补订不足量，并核查在途交货期是否满 足主计划交货期，相应调整物料订单交期。 1.2.1 如更改前的物料不能使用且无机型可用，开发 处须给出物料去向，物控员核查在途进行取消， 再核查库存及在途不能取消的数量报开发及成 本核算处。 1.3 当涉及同一机型须更改许多物料，开发处于换料 表形式更改时，开发应给出新、旧料表对照表， 此对照表应详细注明料表更改前后的料号、规格、 位号以及更改前的物料去向，计划部接到对照表 后的核查处理方法同料表更改的核查方法。
流 程 职责
编制：
审核：
工作要求
批准：
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采购需求
2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性， 计 划 表
编制采购需求计划表。
（ MRP- Ⅱ
生成）
3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配 订 购 单
订单，订购单上应注明：订购单编号、供应商、部 （ MRP- Ⅱ
门、订货日期、物料编号、规格、数量、交货日期、 生成）
交货地点、所入库位；
首先核查库存是否有料，再核查库存加上在
物控员
途物料是否有多余，如有则不需补料，如计 划内缺料则进行补订。
1.3 同种机型同种物料原则上零星领料不超过三
次，如第二次领料，工程则考虑是否可需更
改标准料表，如须更改料表，则尽快发文要
求开发更改。
3.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和
工作要求
开始
录入主生产计划
物控员
程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交
货日期按照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编 制采购需求计划表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单 订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结束
物控员 物控员
物控员 物控员 物控员 物控员
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流程
职责
开始
工作要求
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工程临时更改物料 物控员审核签发及补料
零星领料控制 结束
工程部 工程临时更改
1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，
由生产部开出领料单，工程部工程师以上人
员签字认可，交计划部物控员审核，经核准
物控员
后到仓储领料。
零星领料
1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单， 单
进行取消，并发文知会采购部门及主管副总；
更改审批
订购单更改
表
当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购
员须填写物料采购更改审批表，此审批表应注明更
改内容及原因交部门主管
计划部主管
主管副总审批，经批准后
计划部按要求进行更改。
3.2 物料计划控制（工程临时更改核查）流程/职责和工作 要求
流程
职责
工作要求