XXX管理制度
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质量体系过程监视和测量记录
XXXX年X月X日发布
XXXXXXXXX有限公司
质量体系过程（过程指标和质量目标）监视和测量记录
序
过程名称
监视项目
目标值
监视
部门
监视方法
监视
频次
监视结果
是否满足策划的要求
1
文件控制
每次审核发现严重不合格项
销售部
从收到顾客要求/合同到完成评审的时长（工作日）
每半年
11
产品批准
一次通过批准率
≥95%
技术部
质量部
每年PPAP一次通过批准与提交总数的累计比率
每年
二次通过批准率
100%
技术部
质量部
12
采购
准时交付率
≥93%
采购部
月准时交付批数与总交付批数的比率
每月
交验合格率
≥96%
月一次交验合格批数与总交检批数的比率
13
工装管理
工装模具合格率
≥98%
模具室
合格工装模具与总工装模具的比率，查月工装模具统计表
每月
序
过程名称
监视项目
目标值
监视
部门
监视方法
监视
频次
监视结果
是否满足策划的要求
14
过程实现
过程审核结果符合率
≥90%
生产部
查过程审核报告
每年
产品合格率
油箱≥92%
生产部
查月质量报表
每月
空滤器≥97%
消音器≥95%
≥98%
设备科
查设备维修记录
每年
设备故障停机率
<1%
设备科
因故障而停机的台数与设备总数之比。
每月
17
产品标识和可追溯性
外部混批混料的次数
0次
质量部
查服务记录
每年
18
产品防护
交付过程中发生损坏的次数
≤3次
销售部
查销售部《退货通知单》
每年
19
监视和测量装置控制过程
周期鉴定完成率
100%
质量部
查周期检定记录
每年
每次审核发现一般不合格项
≤2项
每次审核发现轻微不合格项
≤4项
3
信息沟通过程
内、外部信息有效完成率
≥95％
质量部
信息台帐上所记录的来自市场和内部各部门的信息的闭环完成数与信息总数的比率。
每月
4
管理评审
改进项目完成率
≥92％
总经理
每次管理评审改进项目的累计完成与计划完成的比率
每年
5
经营计划控制
年度经营计划完成率
每年
8
产品质量先期策划化控制制
工装样件一次通过率
≥92％
技术部
质量部
每年准时送样次数与计划送样总次数的比率
每年
准时送样率
≥98％
9
工程更改控制
变更的准时完成率
≥95%
技部
变更按计划完成的比率
每年
10
顾客要求控制
顾客特殊要求执行率
100%
技术部
查顾客特殊要求一览表
每年
顾客要求评审周期
成熟产品2天，非成熟产品5天
目标达标率
90%
副总经理
查质量体系过程监视和测量记录
每年
27
不合格品的控制
不合格品评审处置率
≥98%
质量部
查不合格品评审处置报告
每月
28
持续改进过程
项目完成率
≥90%
副总经理
查持续改进报告
每年
29
纠正和预防措施
项目实施率
≥90%
质量部
查每年已实施纠正和预防措施与计划实施纠正和预防措施的累计比率
每年
附加说明：
≥92％
总经理
查年度经营计划完成报表
每年
6
人力资源控制
培训完成率
≥98％
公司办
查完成培训项目与计划培训项目的比率
每季度
员工满意度
85分
公司办
查员工满意度调查表
每半年
年改进建议
≥855条
综管部
查每年改进建议总数
7
产品安全性
安全生产事故率
死亡为0
1～6级工伤≤1.5‰
7～10级工伤≤7‰
综管部
查工伤事故统计表
本规定提出部门：综合管理部
本规定归口部门：体系办
本规定起草人：
本规定审核人：
本规定批准人：
本规定发放范围：公司领导、各部门、各科室、各车间。
每半年
委托试验准时完成率
100%
技术部
查试验计划和报告
每月
20
统计技术
确定项目应用率
≥85%
质量部
查各部门记录
每半年
21
数据分析
数据分析报告及时率
100%
质量部
查数据分析报告
每月
22
质量成本
质量成本占销售额比例
≤2%
财务部
查质量成本报告与销售额之比
每月
23
顾客满意的监视和测量
顾客满意调查表回收率
≥92%
销售部
查顾客满意度报告
每年
顾客满意度
>90分
24
23
内部审核
审核计划完成率
≥92%
副总经理
体系、过程和产品审核按计划完成的比率
每年
不符合项有效改正完成率
100%
有效改正不符合项与总不符合项的比率
25
产品监视和测量
产品一次交验合格率
100%
质量部
顾客验收合格的批次与交付总批次之比。
每月
26
过程的监视和测量
生产计划及时完成率
≥95%
生产部
查生产状态分析报告
每月
过程控制不合格率
≤5%
生产部
过程中出现的不合格零部件总数与当月累积零部件总数的比率
每月
15
服务
顾客要求项目的完成率
≥98%
销售部
查服务记录
每季度
顾客信息及时处理率
100%
销售部
查《顾客来电来函信息信息登记表》
每月
16
设备管理
设备维修、保养计划完成率
0项
技术部
质量部
每次内部或外部对体系或过程审核发现文件不合格项数
每年
每次审核发现一般不合格项
≤2项
每次审核发现轻微不合格项
≤4项
顾客工程标准/规范的评审周期
5工作日内
技术部
查从收到顾客工程标准/规范到完成评审的时间
每季度
2
记录控制
每次审核发现严重不合格项
0项
质量部
每次内部或外部对体系或过程审核发现记录不合格项数