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4.2.4记录的控制
月
记录
各部门
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5.5职责和权限、沟通
月
记录
办公室
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√
√
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√
6.2.2能力、意识和培训
月
培训记录
办公室
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√
√
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√
6.3基础设施
月
基础设施、设备记录
生产部
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6.4工作环境
月
工作环境记录
生产部
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7.1产品实现的策划
月
策划记录
技术部
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√
7.2与顾客有关的过程
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过程的监视和测量记录
JL
序号
过程名称
监视和测量项目
目标
监视测量频率
记录
提供证据部门
检查实施记录
说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
质量管理体系
管理评审
1次/年
一年
评审报告
办公室
√
1、过程的监视和测量由检查部门
按检查频率进行，并在检查实施的相应月份
内打“√”
2、各部门提供相记录。
内部审核
1次/部
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√
√
√
√
7.4采购
月
采购记录
采购部
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√
√
√
7.5生产和服务提供
月
生产和服务记录
生产部
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√
7.6监视和测量设备的控制
一年
监测装置记录
质检部
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8.2.1顾客满意
月
顾客服务记录
销售部
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√
8.2.4产品的监视和测量
月
产品监测记录
质检部
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√
√
√
√
8.3不合格品的控制
内审组
√
数据分析
1次/季
3个月
各类统计记录
质检部
√
目标修订
1次/年
一年
会议记录
办公室
改进策划
随时
3个月
纠正和预防措施
办公室
√
2
质量目标
顾客满意度
≥90分
年
顾客满意度调查表
销售部
√
产品一次交验合格率
≥100%
月
检验/验证记录
质检部
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√
3
管理体系过程
4.2.3文件控制
1次/季
培训记录
各部门
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√
月
不合格评审记录
质检部
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8.5.2纠正措施
月
纠正/预防措施处理单
质检部
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8.5.3预防措施
月
纠正/预防措施处理单
质检部
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4
生产过程
工艺操作控制
达标
1次/班
过程抽检记录
生产部
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生产设备控制
完好
1次/季
设备验证记录
生产部
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√
工艺文件控制
受控
月
文件分发记录
技术部
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