需求计划单订货.
? 每天确认生产任务单产品投产数量，按产品物料清单核算材
料需求数量，实际库存数量减掉需求数量少于安全库存时马 上填写物料需求计划单订货.
? 物料需求计划单需完整填写需要采购物料的名称、规格、单
位、数量、参考单价、要求到货日期等信息，并由计划员、 审核人、批准人签字后交给采购员.
?订货数量和要求到货日期参照采购部提供的最小订货批量和
原材料进厂检验业务流程图
研发中心
物控部
采购部
供应商
检验标准
检验依据 收货 /交验单
质量检验
采购质量要求
按要求供货
填写检验报告
NG
OK
判定
不良问题反馈
Hale Waihona Puke 不良问题反馈原因分析改善不良品退货 写批号归位
不良品接收
11/16
要求和注意事项
检验员应具备的基本素质
① 必须认识各种生产使用的 原材料。 ② 能够读懂研发中心发放的 进厂检验标准。 ③ 熟练使用各种检验工具和 仪器仪表。 ④ 工作细心、具备数据分析 和总结能力。
采购周期表填写.
?填写日常物料需求计划业务流程图：
营销中心 研发中心
生产任务单 物料清单
物控部
年度物料 需求计划
物料收发 存台帐
采购部
采购周期 起订批量
数据分析
物料需求 计划单
来料数量 进度跟踪
采购订货
9/16
物控部
5. 收货、送检
? 供应商来料方式：
① 送货上门 ② 到货运站或供应商处提货 ③ 司机购买
? 交验单填写要求
① 理货员要完整填写交验日期、材料名称、供货方、采购人、 规格型号和数量等信息后交给检验员。
② 检验人员将检验结果、处理意见填写并签字后反还给理货员。
? 来料批号标识方法
① 对主要材料在归位前需标识来料批号，注明厂家及来料日期。 ② 如08年11月17到山东赛特供应的漆包线标识为“Q-S-081117”。
?填写日常物料需求计划需要的数据：
? 营销中心 → 生产任务单（产品型号及投产数量） ? 研发中心 → 产品物料清单（主要材料单位用量） ? 物控部 → 物料收发存台帐（物料在库数量） ? 采购部 → 物料采购周期表和超订批量标准（按标准填单）
? 日常物料需求计划单的填写方法：
? 及时确认在库数量，在库少于完全库存标准时及时填写物料
? 入库归位注意事项
① 注意先进先出，将旧库存放在外面以便先用。 ② 标识向外，注意整齐摆放，不要超高。
? 入库登帐
退货接收改善
退货反馈
归位到对应区 开入库 (红)单
成本核算
① 仓库建立两种帐对物料收发存做记录，是手工台帐和电脑帐。 ② 电脑台帐要按物料规格准确录入数量、单价。 ③ 按供应商分类对每一批来料做记录，以便和供应商对帐。
决
制作人
裁
栏
物控部工作说明书
经理
总经理
目录
一. 职责与管理项目…….P1 二. 部门组织结构图…….P2 三. 部门工作流程图…….P3 四. 业务说明书<目录>…P4
(具体内容………P5~P16)
部门： 物 控 部 日期： 2019年10月30日
三.物控部工作流程图
物控部与相关部门工作流程图如下：
营销中心
研发中心
年度销售计划
器件&电源事业部
进厂检验标准
合同评审 生产任务单
物料清单
生产进度表
领料、签单 生产
物控部
采购部
年度物料需求计划
年度物料采购计划
物料需求计划单
订货合同
来料收货、送检
来料检验
NG
OK 写来料批号归位
跟催到货进度
入库单/退货红票
退货
台帐(物料卡)入库
在库保管
确认库存
OK
NG 物料需求计划单
8/16
? 制定年度物料需求计划业务流程图：
营销中心 研发中心
销售计划 物料清单
物控部
上一年出 库汇总表
上一年材 料结存表
财务部
数据分析
年度物料 需求计划
日常物料 需求计划
财务预算
物控部
4. 日常物料需求计划
? 填写物料需求计划单的目的：
通知采购部及时按需订货，必免勾通失误造成的订货不及时和订错货现象发生，做为采购部与供应商订货的依据凭证。
10/16
物控部
6. 进厂质量检验
物料进厂质量检验工作由原品保部转到物控部负责，依据研发中心提供的检验标准对供应商来料品质进行判定，并 对各供应商来料检验结果完整记录，计算出供应商来料合格率，以便给采购部评定合格供应商提供数据。
检验人员主要职责
按标准检验并记录
来料质量问题 反馈报告
供应商质量改 善结果确认
? 收货、送检业务流程图：
供应商
采购部
物控部
按订单供货
物流公司取货
安排车取货
派人取货
财料部
送货上门
按单点数 卸货到待检区
填写交验单 来料检验
标识来料批号
? 送货单填写要求
① 要完整填写来料日期、供应商名称、物料名称、型号、单位、 数量、单价、金额等信息。
② 要有收货人、经手人和财务接单人签字后做帐并保存。
检验过程应该注意的问题 ① 发现物料质量异常时，先 确认检验标准和仪器是否正 确使用并再次重检复核。 ② 严格按标准要求的比例全 检或抽检。 ③ 发生过不良的物料下次来 料时确认供应商改善效果。
物控部
7. 不良品退货
供应商来料经常会有不良现象发生，从物料不良品的判定到退货给供应商整个流程及注意事项做以下说明：
备料、发货
出库单
台帐(物料卡) 出库
盘点报表
月结报告
3/16
财务部
核算、付款
核算 物控部
3. 年度物料需求计划
? 制定年度物料需求计划的目的：
给公司财务成本预算提供数据，指导库存数量合理化控制，做为填写日常物料需求计划单的参考标准。
? 制定年度物料需求计划需要的数据：
? 营销中心 → 年度销售计划（各种产品每个月的计划销售数量） ? 研发中心 → 各类产品物料清单（主要材料单位用量） ? 物控部 →上一年各类材料出库数量、金额（安全库存参考用） ? 物控部 →上一年年底材料结存报表（平均单价）
? 年度物料需求计划制做方法：
?依据产品物料清单将年度销售计划各类产品所需原材料分解，
计算出各类材料的需求数量.
?用上一年材料的平均采购单价乘以需求数量算出需求金额. ?结合上一年各种材料每月领用情况和各月销售计划数量将年
度物料需求数量、金额分解到每个月.
? 年度物料需求计划应体现的内容：
? 各种原材料每个月需求数量、金额. ? 各种材料安全库存数量. ? 各种材料最大库存标准.
生产中心
在制发现不良
填写质量信息 反馈单
不良品退货业务流程图
物控部
采购部
供应商
来料检验不良
填写质量检验 报告
开退货红票
不良品保管
通知供应商
原因分析改善
制做退货清单
整理打包
联系货运公司 退货