核心骨干晋升情况分析
半年度总晋升率
8%
80000
6.81%
6.27%
6%
60000
40000
3.67%
4%
20000
2%
5014
0 晋2升00总8上人半数年
5174
2619
0% 2半00年8下度半人年员基数2009上总半晋年升率
半年度核心骨干晋升占比
5014
5174
24.19%
32.33%
2619 28.71%
10.50%
业绩 a b c
国美九格图
Ca 可用 12%
Cb 可用 12%
Cc 不可用
5%
Ba 可重用
15%
Bb 可用 12%
Bc 可用 12%
Aa 重用 5%
Ab 可重用
15%
Ac 可用 12%
C
B
A
素质
Aa类人员原则上为核心骨干人员 Ab、Ba类人员择优进入核心骨干 核心骨干占比原则上不超过35％
店长 副店长 30岁以下人员 数量应控制在 15％以内
门店副店长年龄分布（1413人）
41-45岁 3%
36-40岁 16%
45岁以上 2%
25岁及以下 5%
31-35岁 36%
26-30岁 38%
门店主任年龄分布（6148人）
41-45岁 4%
45岁以上 0.2%
36-40岁
14%
25岁及以下
19%
核心骨干概况
80000
核心骨干13.3概0% 况
13.50% 13.37%
13.00%
60000
66830
83256
79039
12.50%
40000
11.77%
20000
7040
9775
0
2008上核半心年骨干 200总8下人半数年
12.00%
11.50%
11.00%
9323 核20心09骨上干半占年比
0.35%
本科
14%
大专以下 41%
大专 45%
门店副主任学历分布（1109人）
本科 11%
大专以下 60%
大专 33%
大专以下 62%
大专 27%
门店管理人员年龄分布情况
8
门店店长年龄分布（993人）
41-45岁 7%
45岁以上 2%
25岁及以下 2%
36-40岁 24%
26-30岁 28%
31-35岁 37%
71750 84%
60810
0 07下半年
08上半编年制人数
在08编下半人年数
总体满0编9上率半年
80% 09第三季度
07-09入离职情况对比
30000
25000
20000 15000 10000
5000 0
22105 13206
07年下半年
25291 12715
08年上半年
22286 18721
100%
录用出苗率 留用出苗率
80%
每录用10000名蓄水池，
可培养：
➢总监2人
60%
➢经理27人
40%
➢店长38人
➢主管291人
20%
0.08% 0% 0.02%
总监级
1.32% 0.27%
经理级
录用人数
留用 人数
02-04届 147
58
总监级 1
05-06届 4578 643
0
07-09届 1568 590
62146
9.51
7.27
2.05%
49
2008年上半年 438.53
75078
9.74
8.88
2.02%
49
2008年下半年 372.53
84693
7.33
9.99
2.68%
37
2009年上半年 347.82
68892
8.41
9.02
2.59%
39
2009年第三季度 190.59
63436
10.01
占比
0.51% 1.50% 4.50%
25000 20000
20.22% 15000
38.49% 1.70％ 2.42％
10000 5000
34.80% ——
0
高 管
--------
--------
()
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
录用 出苗率
29.25%
留用 出苗率
74.14%
65
426
14.05% 4.74% 33.75%
11
562
37.63% 0.06% 5.59%
17
87
1003 20.51% 4.58% 22.31%
人员发展现状与分析
♣ 核心骨干离职率整体显著低于平均水平，但 09年剧烈上升，说明伴随组织机构调整造成了 一定的人才流失
0 07上半年 07下半销年售额08（上半亿年） 08下半投年入产09上出半比年 09第三季度
07~09年销售及人工成本分析
周期
销售额 （亿）
2007年上半年 266.46
人数
人效 （万元）
人工成本总 人工成本占 额(亿元） 销售额比
投入产出比
43689
10.16
4.84
1.82%
55
2007年下半年 354.76
0
上 半 年
09 08 08 07 07
09 08 08 07 07
下
上
下
半 年
销售额
半 年
人工成本半年
0 1.50%
上
上
下
上
下
上
半 年
半 年
半 年
占半 年比
半 年
半 年
07-09人效及投入产出分析
600
人效与销售
12600
10.16
9.51
9.74
10.01
8.41
400
7.33
8 400
投入产出与销售
13.31%
10000
5250
12.74%
5021
13.04%
5000
10.45% 8.41%
6.82%
9.65%
15.00% 10%
10.40% 10.00% 6.11%
5.00%
4.43%
10.66%
3.98% 2.78%
5.26%5.86%
8.07% 5.43%
7956 0
7694
10759
14696
在人员培养过程中引入轮岗制，提升分部总综 合管理能力
07-09编制与员工数量
100000
92%
80000 60000
88.71%
40000 20000
70396 62446
88.09%
88.62%
83592 73640
93112.5 82516
85.87%
82993.5 71270
88%
84.75%
0.00%0%
09 08 08 07
09 08 08 07
年
年
下
上
半主动离职人数 半
年度淘汰率
年 度
年
下
淘汰人数 半
总离职率
年 度
年 上 主动离职半率 年 度
下
上
半
半
总监年级（含）以上年
下 半 经理级（年含）
上 半 经理年级以下
离职原因分析
35%
各层级离职原因分析
30%
25%
20%
15%
10%
5%
07~09年销售及人工成本分析
500Biblioteka 43689 6214675078
12
84693 68892
400
9.99
917000万
8.88
9.02
2.70%
8
300
7.27
200
4.84
354.76
266.46 100
438.53
372.53
6
2.30%
347.82
4
1.90%
2
2.68% 2.59%
2.05% 2.02% 1.82%
45岁以上
3%
3%
31-35岁 18%
25岁及以下 32%
26-30岁 35%
分部总经理岗位人员状况分析
分部总经理年龄分布图
45岁以上 12%
大专以分下部总经理学历分布图硕士及以上
4.75%
4.75%
41-45岁 19%
31-35岁 36%
36-40岁 33%
大专 40.5%
本科 50%
分部总经理信息一览表
线性200(社8年会水平工资)2009年
人员流动情况分析
♣ 07年到08年经历了人员增长高峰，自08 年下半年起，通过人员调整员工数量大幅下 降
♣ 现有单一的编制模式不足以支撑分部的个 性化差异，对实际工作的指导作用不强
♣ 从人员离职情况来看，主动离职率明显高 营 业 于被动离职率。离职原因主要是薪酬福利的 员
分部总经理工作背景分布图
财务 1人 2%
外招 10人 24%
监察 1人 2%
行政 4人 10%
业务 23人 55%
营运 3人 7%