1．目的
为使本公司业务部的订单作业有所依据及规范，特订定本程序书。
2．范围
本公司内、外销订单合同均属之。
3．职责
3.1业务部负责组织相关人员门对报价、合同、订单进行评审，并负责评审后合同、订单的
签定。
3.2相关人员门负责相关项目的评审。
3.3总经理负责报价批准。
4．程序
4.1估价与报价：由业务部依客户之要求，如品质、技术、材质、加工程度等进行成本分析后，业务部将客户的要求传递给生产部，生产部根据业务部传递的客户的要求进行评审，核算成本，由业务部主管制定报价单，报价单经总经理核准后对外报价。
4.2特殊合同：
4.2.1特殊规格等之产品：业务部须将客户需求交生产部，生产部编制工艺进行加工，后经顾客确认方可进行生产。
4.2.2常规产品：常规产品有生产部下发图纸或工艺直接由生产部进行生产。
4.3接单作业
4.3.1接单方式：
顾客以书面或传真邮件方式下订单时，业务员应将订单原件经业务部主管及总经理审核。
4.3.2订单分类：
a.常规：一般性的订单，有充分的时间采购原物料、安排生产及出货。
b.非常规：交期特别短（急单）或是技术要求较高的订单。
4.3.3审核：
a.常规：订单均需经业务部主管确认，再由总经理审核，评审后直接在订单上进行签字为订单评审记录。
b.非常规：对于交期特别短（急单）或是技术要求高的订单，应由业务部会同生产部、生产部，
在确认所有相关工作均能在期限内完成后，再由总经理审核，记录于《订单评审表》中。
4.3.4结果处理：
a.通过：经总经理审核过的订单交由生产主管安排生产。
b.不通过：对于无法在顾客要求的期限内交货之事，由业务部向顾客协商。再依4.3.1或4.3.3
办理。
4.3.5生产安排：生管接到总经理审核订单后，据以开立《生产任务通知单》；内容包括客户、
品名、规格、订单及生产数量、生产批号等以进行后续作业。
4.3.6合同变更或订单变更：若客户通知更改订单内容时，业务部依据客户之《合同》或《订
单》追加或作废后，通知生管依4.3.5重新规划、采购及生产配合，作因应措施与制程更改。
4.4资料管理：合同或订单的记录按《记录控制程序》执行。
5、相关文件
5.1《记录控制程序》
6、记录：
6.1《合同评审表》