市场份额
市场占有率
？
（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）×100%
客户及相关部门
客户保有率
现有客户续约数量与上年总客户数量的比值
90%
（续约客户数量/上年总客户数量）×100%
客户满意度
客户对公司产品的满意度
80%
对客户的调查情况进行统计
过程指标
产品质量
一次产品合格率
95%
（合格产品数量/生产产品总量）×100%
1.公司级KPI指标
指标类型
KPI指标
说明
目标
指标公式/定义
数据来源
财务指标
税后利润
2012年税后利润？？万
100%
（实际利润/目标利润）×100%
财务管理部门
成本控制
成本费用率
？
（税后利润总额/成本费用总额）×100%
销售收入
2012年6个亿产值
100%~125%
（实际收入/目标收入）×100%
客户指标
每延时完成1次，扣50%分值
人力资源部
本部门员工绩效考核数据准确性
考核数据准确
10%
当期数据错误次数
考核数据错误1次，扣50%分值
人力资源部
员工指标
10%
人员培养100%
业务人才队伍建设完成率
100%
60%
实际值/计划值×100%
每低1个百分点扣10%分值
主管领导/人力资源部
培训计划完成率
100%
20%
每低1个百分点扣20%分值
财务总结报表/主管领导
子公司营业费用比率
？
20%
营业费用总额/产品销售收入总额×100%
每超过1个百分点扣20%分值
财务总结报表/主管领导
客户指标
30%
市场占有率60%
产品市场占有率
？
60%
公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量×100%
每低1个百分点扣20%分值
主管领导/主管部门 /部门工作总结
管理中心
工程项目及时完成率
100%
40%
实际完成任务/计划完成任务×100%
每低1个百分点扣20%分值
主管领导/年度计划
本部门员工绩效考核及时性
考核资料按时提交
10%
当期延时完成次数
每延时完成1次，扣50%分值
人力资源部
本部门员工绩效考核数据准确性
考核数据准确
10%
当期数据错误次数
考核数据错误1次，扣50%分值
项目预算执行率
100%
60%
实际值/计划值×100%
每超过1个百分点扣该项分值10%
财务部
行政办公费用预算执行达成率
100%
40%
实际值/计划值×100％
每超过1个百分点扣50%分值
财务部
客户指标
40%
客户满意度100%
技术服务满意度
90%
70%
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
每低1个百分点扣20%分值
人力资源部
核心员工离职率
≤10%
｛核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}×100%
员工培训
培训计划完成率
100%
（实际培训次数/计划培训次数）×100%
人力资源部/各部门
人均培训时间
≥40小时
（培训总时间/参加培训人数）×100%指标公式/定义
评分标准
信息来源
备注
财务指标
30%
成本控制30%
项目预算执行率
100%
20%
实际值/计划值×100%
每超过1个百分点扣该项分值10%
财务总结报表/主管领导
行政办公费用预算执行达成率
100%
80%
实际值/计划值×100％
每超过1个百分点扣50%分值
财务部
客户指标
30%
市场占有率50%
新客户增加率
指标类型
一级权重
公司KPI
部门KPI
目标
二级权重
考核周期
指标公式/定义
评分标准
信息来源
备注
财务指标
40%
销售收入70%
子公司销售收入完成率
100%
70%
实际值/计划值×100％
每超过1个百分点加该项分值10%
财务部
成本控制30%
营销预算执行率
100%
10%
实际值/计划值×100%
每超过1个百分点扣该项分值10%
实际培训课时/计划培训课时×100%
实际值/目标值×100%
人力资源部
培训出勤率
85%
20%
实际出勤/应出勤人数×100％
每低5个百分点扣20%分值
人力资源部
2.2技术中心KPI指标
指标类型
一级权重
公司KPI
部门KPI
目标
二级权重
考核周期
指标公式/定义
评分标准
信息来源
备注
财务指标
30%
成本控制100%
生产部门
工作效率
任务及时完成率
90%
∑部门任务及时完成率/部门总数
各部门
安全生产
生产事故损失率
0.1%
（生产安全事故损失额/产值）×100%
管理中心
员工指标
员工满意度
内部员工满意度
75%
员工对企业的待遇、工作环境、发展前景等的综合评价
调查问卷
吸引和留住人才
招聘计划完成率
100%
（实际招聘人数/计划招聘人数）×100%
100%
50%
当期开发客户数量/上一期开发客户数量×100%
每超过1个百分点加该项分值10%
主管领导/主管部门 /部门工作总结
客户满意度50%
客户满意度
85%
30%
客户满意户数/公司全部客户×100%
每低1个百分点扣20%分值
调查报告
部门间协作满意度
95%
20%
对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核
实际值/目标值×100%
主管领导/年度计划
市场开发计划完成率
100%
80%
实际完成任务/计划完成任务×100%
每低1个百分点扣20%分值
主管领导/年度计划
子公司业务报表统计及分析
按时完成
10%
当期延时完成次数
每延时完成1次，扣50%分值
人力资源部
本部门员工绩效考核及时性
考核资料按时提交
10%
当期延时完成次数
调查报告
部门间协作满意度
95%
30%
对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核
每低1个百分点扣20%分值
部门间协作满意度评分表
过程指标
20%
安全生产30%
安全事故发生数
0
30%
一定周期内安全事故发生数
每发生1次扣50%分值
管理中心
职能管理水平70%
技术改进数量
10
10%
一定周期内技术改进的数量
每增加1个加20%的分值
客户满意度40%
客户满意度
85%
20%
客户满意户数/公司全部客户×100%
每低1个百分点扣20%分值
调查报告
部门间协作满意度
95%
20%
对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核
每低1个百分点扣20%分值
部门间协作满意度评分表
过程指标
20%
职能管理水平100%
业务制度及流程建设完成率
100%
20%
管理流程数量/计划制定数量×100％
人力资源部
员工指标
10%
人员培训100%
培训计划完成率
100%
50%
实际培训课时/计划培训课时×100%
实际值/目标值×100%
人力资源部
培训出勤率
85%
50%
实际出勤/应出勤人数×100％
每低5个百分点扣20%分值
人力资源部
2.3大客户部KPI指标
指标类型
一级权重
公司KPI
部门KPI
目标
二级权重
考核周期