某公司各部门KPI汇总目录战略计划部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (5)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................ 5 项目投资管理部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (7)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ........................ 7 证券法务部 ..................................................................... ................................................................................................................................................ .................. 11 行政办公室 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (13)主任 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 13 人力资源部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (15)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (15)招聘专员 ..................................................................... ................................................................................................................................................ .. (17)绩效薪酬专员...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...... 19 保安部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (21)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (21)安全员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (23)KPI ................................................................ ........................................................................ .. (23)巡逻组组长 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (25)KPI ................................................................ ........................................................................ .. (25)保安员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (27)KPI ................................................................ ........................................................................ .. (27)国内注册部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (29)经理 ..................................................................... ................................................................................................................................................ . (29)临床监察员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (31)KPI ................................................................ ........................................................................ ........................................................................ .. (31)药品注册员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (33)KPI ................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ............................. 33 环保部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (35)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 35 基建部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (37)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 37 原料药生产技术部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (39)技术副经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (39)生产副经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .......... 41 设备部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (43)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (43)设备档案管理员...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. 45设备净化管理员...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. 47设备日常管理员...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. 49 电仪部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (51)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (51)KPI ................................................................ ........................................................................ .. (53)计量仪表组组长...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. 53KPI ................................................................ ........................................................................ .. (55)计量仪表管理员...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. 55计量仪表管理员...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. 57KPI ................................................................ ........................................................................ .. (57)电气技术员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (59)KPI ................................................................ ........................................................................ .. (59)KPI ................................................................ ........................................................................ .. (61)仪表计量管理员...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. 61 机修车间 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (63)主任 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 63 生产车间 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (65)车间主任 ..................................................................... ................................................................................................................................................ .............. 65 制剂生产技术部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (67)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 67 制剂设备部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (69)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 69 固体制剂车间 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (71)车间主任 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .............. 71 采购部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (73)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 73 财务部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (75)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (75)经理助理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (77)成本核算主管...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (79)成本核算会计...................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (81)银行出纳 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (83)开票 ..................................................................... ........................................................................ .............................................................................................. 85 质量管理部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ (87)经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ...................... 87 经理助理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (89)KPI .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ......................... 89 制剂CGMP检验员 ..................................................................... ........................................................................ (91)KPI .................................................................... ........................................................................ ................................................................................................. 91 验证管理员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (93)KPI .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ......................... 93 ISO质量员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (95)KPI .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ......................... 95 文件管理员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (97)KPI .................................................................... ........................................................................ ................................................................................................. 97 车间质量员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ . (99)KPI .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ......................... 99 办公室文员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (101)KPI .................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (101)中心化验室 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ................ 103 主任 ..................................................................... ................................................................................................................................................ .. (103)国际销售部 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ................ 105 经理 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .................... 105 销售员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ................ 107 单证员 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ ................ 109 内勤 ..................................................................... ........................................................................ ........................................................................ .. (111)战略计划部经理 KPI 指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分1 10 财务面部门费用达成率3 15 非财务面战略计划制定及时性4 15 分析报告的满意度5 20 报表统计的及时性6 10 报表统计的差错率7 20 计划制定准确率8 10 员工满意度管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分综合计分目标值差异分析:实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期部门费用达成率略衡量战略计划制定的战略计划制定及时性实际完成时间-计划完成时间本部门年，季时间分析报告的满意度衡量分析报告质量分析报告满意次数/分析报告次数上级领导月报表统计的及时性衡量报表的进度未完成次数/实际量*100% 本部门月报表统计的差错率衡量报表的质量差错的次数本部门月衡量公司计划的制定(实际完成数-计划数)/实际完成数计划制定准确率本部门月 *100% 准确度员工满意度略管理要项来源考核期项目投资管理部经理 KPI 指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分1 40 财务面项目投资回报率2 10 部门费用达成率3 15 非财务面投资分析报告完成率4 10 核心员工流失率5 10 公司投资项目泄密次数6 10 投资月报完成及时性7 5 部门制度完善管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分综合计分目标值差异分析:实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期月，项目周项目投资回报率衡量项目投资的结果项目投资收入/项目投资金额财务部期部门费用达成率略衡量项目投资的科学投资分析报告完成率实际投资分析报告本部门月性核心员工流失率略公司投资项目泄密次数衡量公司的保密程度次数月保证对投资情况的监投资月报完成及时性次数本部门月控管理要项来源考核期项目管理员指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分KPI财务面 1 费用达成率 102 投资项目收益率 10非财务面 3 项目申报成功率 304 项目材料编写于申报工作 105 项目检查监控情况 10管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分社会外界反映与投诉情况 15工作态度与质量 15综合计分目标值差异分析:实际值差异、项目管理员 KPI解释KPI 采用原因指标定义来源考核期费用达成率衡量费用控制情况实际经手发生费用/部门标定费用财务部季、年投资项目收益率已投产项目的回报能力已投产项目数量/项目总投入财务部季、年项目申报成功率考核项目申报成功率项目申报成功数量/申报总数量项目投资管理半年、年部项目材料编写于申报工作考核项目申报工作的质量项目材料不合格退回数和部完整补充次数项目投资管理季、年部项目检查监控情况考核项目监管工作对已投资项目的例行检查纪录、报告的空缺数项目投资管理季、年部管理要项来源考核期季、年社会外界反映与投诉衡量对外联系情况社会外界、政府投诉情况公司、外界情况季、年工作态度与质量部门外对工作情况的反映公司、外界证券法务部证券事务代表指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分KPI财务面 1 费用达成率 10 非财务面 2 信息披露及时性、准确性、完整性 303 “三会”筹备组织工作出错次数 204 高官机构布置任务的完成率 10 管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分公司证券事务资料、档案与国家相关法律法规10的收集与管理投资者关系处理 10 综合计分目标值差异分析:实际值差异证券事务代表KPI解释KPI 采用原因指标定义来源考核期费用达成率衡量费用控制情况实际经手发生费用/部门标定费用财务部、证券部季、年信息披露的及时性、准确衡量信息披露工作情况信息披露出现延误、差错、漏项等次数占全部信证券法务部季、年性、完整性息披露的总次数“三会”筹备组织工作出错衡量日常“三会”组织工“三会”筹备组织工作出错次数证券法务部季、年次数作的情况监管机构布置任务的完成考核完成监管机构工作任监管机构布置任务的完成数量/总任务数量证券法务部季、年率务的情况管理要项来源考核期季、年社会外界反映与投诉衡量对外联系情况社会外界、政府投诉情况公司、外界情况季、年工作态度与质量部门外对工作情况的反映公司、外界行政办公室主任指标构面编号 KPI 权重目标值实际值差异率评估分财务面 1 部门费用达成率 202 20 非财务面内部员工投诉次数3 网络运行稳定性 104 15 安全情况5 环境卫生状况 56 公司媒体上报道次数 157 10 制度建设完善性8 关键员工流失率 5要项名称权重目标实际情况差异评估分管理要项全面预算管理体系推行目标值综合计分差异分析:解释实际值差异KPI 采用原因指标定义来源考核期部门费用占达成比率略财务部内部员工投诉次数衡量对内部职工的服务质量内部员工投诉的次数办公室网络运行稳定性检查网络建设维护情况网络运行故障次数办公室季、年检查消防、保卫、出车等安全发生火灾、盗窃、车祸等事件次数及损安全性办公室季、年情况失情况华海药业在媒体上报道以预定的高级以上地方媒体或专业媒华海药业对外形象宣传的成果办公室季、年次数体、次数目标衡量环境卫生状况检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数办公室季、年制度建立完善性衡量制度建设情况更新、制定管理制度达到预定目标要求办公室季、年关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期人力资源部经理KPI 指标构面权重权重目标值实际值差异率评估分1 10% 人力成本财务指标2 部门费用达成比率 20%3 10% 非财务指标招聘计划落实率4 30% 考核、薪酬差错率5 5% 人力资源制度健全率6 15% 关键员工流失率7 10% 后备人才培训计划落实率管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分综合计分目标值差异分析:实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期人工成本略财务部季、年部门费用达成率略财务部季、年招聘计划落实率衡量招聘的实施情况实际招聘人数/计划招聘人数人力资源部季、年考核、薪酬差错率提高计算准确率考核、薪酬计算犯错误次数人力资源部季、年后备人才培训计划落实衡量对后备人才的培养努力评议决定人力资源部季、年率关键员工流失率略管理要项采用原因要项定义来源考核期略略招聘专员指标构面编号 KPI 权重目标值实际值差异率评估分财务面人均招聘成本 1招聘人才满意率 2 非财务面3 新进员工服务满意度劳动争议处理及时性 4招聘制度完善性 5招聘效率 6人才档案数据库建设 7招聘手段创新 8人才测评方式创新 9要项名称权重目标值实际值差异率评估分管理要项招聘计划执行目标值综合计分差异分析:实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期人均招聘成本控制招聘成本当期招聘成本/当期签约人才数财务部季、年招聘人才满意率衡量引进人才的质量用人部门对新进员工的满意度用人部门季、年为新进员工办理各类手续的及新进员工服务满意度新进员工对公司服务的满意度新进员工季、年时性、周到性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续劳动争议处理及时性员工关系管理工作记录季、年签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间员工法律纠纷率员工关系的和谐性法律纠纷的数量人力资源部季、年招聘制度完善性健全招聘制度招聘制度的完善性本部门领导季、年招聘空缺职位所用的总天数 / 招聘效率招聘空缺职位所需的平均天数招聘天数记录季、年空缺职位总数人才档案数据库的数据量和有效信息人才档案数据库建设储备人才信息本部门领导季、年量招聘手段创新招聘方式、渠道招聘方式、渠道创新和多样性本部门领导季、年人才测评方式创新人才评测方式的创新性人才评测方式的创新性本部门领导季、年管理要项采用原因要项定义来源考核期人才招聘计划执行略实际完成结果/人才招聘计划部门统计季、年绩效薪酬专员KPI 指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分财务面1 员工考评满意度非财务面2 绩效考核方案、指标设计合理性3 绩效考核数据准确性4 绩效考核按时完成率5 创新建议采纳率管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分绩效考核推行目标值综合计分差异分析:实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期员工对绩效考核的认员工考评满意度员工对绩效考核方案的满意度员工调查季、年同度绩效考核方案、指标设计合理有效激励绩效考核方案、指标设计合理性全体员工季、年性(实查有误数据/考核数据总绩效考核数据准确性绩效管理工作质量投诉记录季、年数)*100%(按时完成的绩效考核数/绩效考绩效考核按时完成率绩效考核效率控制工作记录季、年核总数) *100%(被采纳的创新建议数量/部门建创新建议采创新建议采纳率学习创新季、年议总数量)*100% 纳记录管理要项来源考核期绩效考核推行保安部经理 KPI 指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分1 10 财务面部门费用达成率2 15 安全事故损失3 25 非财务面安全事故率4 15 破案率5 15 安全培训时间6 10 卫生达标率管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分安全防卫和防火消防制度和规划综合计分差异分析: 目标值实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期部门费用达成率略安全事故损失控制安全损失安全事故的损失财务部季、月安全事故率衡量公司的安全情况安全事故的次数保安部月破案率衡量破案的比率破案的次数/案件的个数保安部月安全培训时间衡量安全培训的力度实际安全培训的时间人力资源部月卫生达标率衡量卫生情况保安部月管理要项来源考核期安全防卫和防火消防制度和衡量安全防卫和防火消人力资源部月规划防制度的建设安全员指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分KPI财务面 1 安全事故损失 10234 非财务面5 安全事故率 156 动火安全系数 207 安全培训时间 258910 管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分安全生产监督管理 20消防、安全生产管理制度的规范、完善 10综合计分目标值差异分析:实际值差异KPI 采用原因指标定义来源考核期安全事故损失控制安全损失安全事故的损失财务部季、月安全事故率衡量公司的安全情况安全事故的次数保安部月动火安全系数控制火灾爆炸事故动火作业事故的次数保安部月安全培训时间衡量安全培训的力度实际安全培训的时间人力资源部月管理要项来源考核期安全生产监督管理监督安全生产管理制度公司安全生产管理委员季、月的执行会消防、安全生产管理制度加强消防、安全生产管理公司安全生产管理委员年的规范、完善会巡逻组组长指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分KPI财务面 1234 非财务面5 消防器材维护完好率 256 违章违纪查处准确率 307 治安刑事案件控制率 258 客户满意度 10910 管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分公司治安保卫工作条例、职工手册的执行 10综合计分目标值差异分析:实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期消防器材维护完好率确保消防器材的有效消防器材登记情况保安部月违章违纪查处准确率衡量查处的准确性违章违纪查处情况保安部月治安刑事案件控制率衡量案件的发生比率案件的发生次数/案件的保安部月个数客户满意度衡量值班时满意程度客户的投诉次数客户月管理要项来源考核期公司治安保卫工作条例、确保公司各项管理制度月职工手册的执行的落实保安员指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分KPI财务面 1234 非财务面5 违章违纪查处准确率 356 治安刑事案件控制率 207 客户满意度 158910 管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分公司治安保卫工作条例、职工手册的执行 30综合计分目标值差异分析:实际值差异KPI 采用原因指标定义来源考核期违章违纪查处准确率衡量查处的准确性违章违纪查处情况保安部月治安刑事案件控制率衡量案件的发生比率案件的发生次数/案件的保安部月个数客户满意度衡量值班时满意程度客户的投诉次数客户月管理要项来源考核期公司治安保卫工作条例、确保公司各项管理制度月职工手册的执行的落实国内注册部经理KPI 指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分1 15% 财务面新产品国内申报平均费用2 10% 非财务面新产品注册数3 新产品注册成功率 40%4 注册成功平均时间 20%5 5% 员工流失率6 10% 内部制度完整性管理要项要项名称权重目标值实际值差异率评估分注册文档管理规范性基础技术资料的完善性和先进性综合计分目标值差异分析:实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期新产品国内申报费用略财务部季、年新产品注册数衡量提交相关部门的新产品数提交注册审核的新产品数研发中心季、年一次审核通过的新产品数/新产品注册季、年新产品注册成功率衡量新产品注册的有效性研发中心数季、年平均注册成功时间衡量平均注册速度注册成功总时间/成功注册的数量研发中心员工流失率略行政管理中内部制度完整性略行政管理中心衡量季、年心管理要项采用原因要项定义来源考核期注册文档管理规范性加强注册文档管理基础工作注册文档完整有序归档，符合国家要求基础技术资料的完善性保证各国医药管理政策、法规新出台的医药资料收集完全和先进性的收集临床监察员指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分 KPI财务指标 1 个人费用控制率2 个人阶段性工作计划拖延次数3 CRF表数据完整率4 数据统计结果真实率5 保密文件泄漏次数非财务指标6 临床监察次数7 临床研究资料丢失率8 临床药品样品丢失率9 临床研究资料归档完整率编号要项名称权重目标值实际值差异率评估分管理要项 1 临床研究方案、总结报告质量2 与临床研究单位关系保持情况差异分析: 目标值实际值差异解释KPI 采用原因指标定义来源考核期个人费用控制率控制注册费用，降低注册成本个人实际花费费用/个人计划费用注册部经理季个人阶段性工作计划拖控制药品注册工作进度，保证因个人原因造成工作阶段性计划无法按注册部经理季延次数注册速度时完成的次数确保CRF表所有项目填写完抽查CRF表填写不完整数量/CRF表抽查CRF表数据完整率注册部经理季整数量确保CRF表上所填数据的真外部统计单位统计数据时发现有问题数数据统计结果真实率外部统计单位季实性据数量/统计数据总量保密文件泄漏次数确保临床工作的保密性核查出的个人所负责临床资料泄密次数注册部经理季保证各项临床监察工作到位，临床项目平均监察次数临床监察总次数/临床项目数注册部经理季及时发现、解决问题临床研究资料丢份数确保临床研究资料完整临床研究资料丢份数注册部经理季临床药品样品丢失份数确保临床药品妥善保管临床药品样品丢失份数注册部经理季临床研究资料归档完整确保临床研究资料完整，归档抽查出不完整档案份数/抽查档案数注册部经理季率备查管理要项采用原因要项定义来源考核期临床研究方案、总结报告提高文案撰写质量，提高注册上级评判临床研究方案、总结报告撰写的注册部经理月质量成功率速度和质量与临床研究单位关系保维持与临床研究单位关系，确临床研究单位对临床监察员工作的反映注册部经理月持情况保临床研究工作顺利进行药品注册员指标构面编号权重目标值实际值差异率评估分 KPI财务指标 1 个人费用控制率2 试验安排拖延次数3 个人阶段性工作计划拖延次数。