XXX
பைடு நூலகம்
PMC部
物料上线齐套料
15
每低1%扣2分 在2015年平均交期基础上：平均 交期缩短一天奖励2分，每超过一 天扣1分，每减少一天加5分。不 足一天部分均按照一天计算扣分 或加分。
XXX
PMC部
订单交付周期缩短
10
XXX
PMC部
库存金额
10
每减少10万，奖励2分，每增加10 万扣1分
XXX
PMC部
0次/月 ≥80% ≤0次 ≤1次 A类=100%/月 ≤0次/月 B类≥99.98%/月
安全事故的次数
一次扣10分
当月检验完毕1-4H审核比 每低一个百分点扣2分，扣完为止 例 当月成品收、发错误次数 当月物料收、发错误与及 时性次数，一次有效投诉 算一笔 抽样A类准确笔数/总抽样 A类数*100% 由品管部统计物料发放过 程中违反次数 抽样B类准确笔数/总抽B 类样数*100% 每发生次扣10分 一次有效投诉扣5分 每降低0.1%扣5分 每次扣3分 每降低0.1%扣2分
行政部 PMC部 国内安防销 售部 生产部 财务部 品质部 财务部
链中心各部门KPI指标分解
数据资料名称 提案统计表 数据提供 工程部
改善收益 新产品导入准时完工率 试产仓库存时间 订单制作BOM失误次数
15 10 10 10
下限值：50%
≥85% ≤35天 2次/月
工程部全部新产品准时完 下限值：70% 成试产数量/试产总数 *100% 单笔入库出库周期：≤35 每增加1天扣1分，小于1天部分按 天 照1天计算。 工程资料（BOM、承认书 、样品准确性）出错次数 每季度至少要有10款产品 效率提升≥3%，每少一 款%扣2分。 异常超过5个工作日未解 决异常笔数 多1次，扣2分 以销量前40位产品计数。下限 值：少于目标值50%不得分
生产部
改善收益
10
第一季度：2万，其他三个季度： 按实际收益占目标百分比 每少5%扣1分，每超额5%加5分。 5万 计算 ≤3次/季度 以批量返工次数为准（制 程原因） 准时入库订单/总订单 *100% 大于一次，扣3分，0次奖励5分 低1%，扣1分，不足1%部分向上取 整按1%扣。
XXX
生产部
批量返工次数
10
XXX
生产部
准时完工率
10
≥97%/月
2018年供应链中心各部门KPI指标分解
工号 姓名 部门 考核指标 权重 目标值 目标值计算方法 计分方法 当月总产出工时（含所有 工段的入库，即半成品， 低1%，扣1分，不足1%部分向上取 成品，并且只要是良品仓 整按1%扣。 库都参与核算）/当月总 出勤工时*100% 高1%，扣1分，不足1%部分向上取 制造费用/总产值 整按1%扣。 直接生产人员相应费用/ 高于1%扣1分，不足1%部分向上取 总产值（总产值指的是产 整按1%扣。 成品） 流失人员数（入职未满一 年不包括试用不合格人 低1%，扣1分，不足1%部分向上取整按1%扣。 数）/（期末新员工人数+ 入职满一年的员工 以评审通过为准 每少5%扣1分，每超额5% 加5分。 少一份扣2分
2018年供应链中心各部门KPI指标分解
工号 姓名 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 部门 塑胶模具部 塑胶模具部 塑胶模具部 塑胶模具部 塑胶模具部 塑胶模具部 考核指标 安全事故 人工费用控制率 制造费用占总产值比率 塑胶件批量不良批次 改善收益 生产计划准时完工率 权重 0 10 10 15 10 10 目标值 等级事故"0",一般工伤事故（费 用小于800元以下）≤1次/季 ≤23% ≤15% ≤3次/季度 15万/季度 ≥85%/月 目标值计算方法 事故发生次数 计分方法 超过目标值1次扣10分
高于一次扣2分
高于一次扣1分 低于一次扣3分 少一份扣2分，扣完为止 每低1%扣2分，每高1%加2分 ， 不足1%部分 按照1%计算
2018年供应链中心各部门KPI指标分解
工号 姓名 部门 考核指标 权重 目标值 第一季度：≤100天 第二季度：≤85天 第三季度：≤75天 第三季度：≤65天 ≥95% 第一季度：≤30天 第二季度：≤26天 第三季度：≤24天 第三季度：≤22天 第一季度≤1300万 第二季度≤1350万 第三季度≤1300万 第四季度≤1100万 目标值计算方法 计分方法
10
XXX XXX XXX XXX
品质部 品质部 品质部 PMC部
15 10 10 20
≤4%(第一个季度≤5%，其他季度 质量损失成本/销售额*100% ≤4%） 以销售正式客诉单为准， 计数原则为最终原因为工 ≤2次/季度 厂内部问题导致，每个案 件计1次，同一问题可累 当批不良率>3%计为一次 ≤4笔/季度 （含塑胶件不良） ≥6笔/季度 ≥10份/季度 ≥98%/月 考核期内完成检验标准制 作份数 以评审通过为准 准时入库订单/总订单 *100%
XXX
采购部
BOM成本下降率
20
按实际降低占比计算得分
每减少0.2%扣1分,扣完为止。每 增加0.2%加3分。
XXX XXX XXX XXX XXX
采购部 采购部 品质部 品质部 品质部
MOQ减少笔数 改善提案数量 客户投诉处理及时性 超过5天未解决异常笔数 质量成本
10 10 10 15 10
按照实际笔数计算 以评审通过为准 特急件1天
XXX
塑胶模具部
生产效率
10
≥80%
XXX
塑胶模具部
改善提案数量
5
≥6份/季度
XXX
塑胶模具部
成型时间优化
10
≥15款/季度
以减少成型时间的塑胶件 款数计数
少一份扣2分，扣完为止
XXX
生产部
安全事故
0
等级事故"0",一般工伤事故（费 用小于800元以下）≤1次/季
事故发生次数
超过目标值1次扣10分
XXX
XXX
PMC部
存货周转天数
15
计算期内天数/{营业成本 减少一天奖励2分，每超过一天扣 /[(期初存货+期末存货） 2分） /2]}（不含发出商品） 准确齐料计划单/总订单 *100% 2015年全年平均交货周期 *每季度权重（取数原 则：范围：当期全部完工 订单 时段：从PMC转单到 最后一次入库，即全部完 工为止） 金额/{销售产品成本 /[（期初金额＋期末金 额)/2]}(每季度的期初均 为年初数）（不含发出商 品） 以评审通过为准
XXX
生产部
生产效率
15
≥75%
XXX XXX
生产部 生产部
制造费用占总产值比率 人工费用控制率
10 10
≤6% ≤17%
XXX
生产部
人员流失率
5
≤5%/月
XXX
生产部
改善提案数量
10
≥10份/季度
第一季度：10万 第二季度：14万 第三季度：18万 第三季度：18万
XXX XXX XXX XXX
工程部 工程部 工程部 工程部
直接生产人员相应费用/ 高于1%扣1分，不足1%部分向上取 总产值（总产值指的是产 整按1%扣。 成品） 高1%，扣1分,不足1%部分向上取 制造费用/总产值 整按1%扣。 当批不良率≥3%计为一次 （制程原因） 高于1次扣3分，0次奖励5分
按实际收益占目标百分比 每少5%扣1分，每超额5%加5分。 计算 准时入库订单/总订单 低于1%扣1分，不足1%部分向上取 *100% 整按1%扣。 当月总产出工时（含所有 工段的入库，即半成品， 低于1%扣1分 成品，并且只要是良品仓 库都参与核算）/当月机 台总出勤工时*100% 以评审通过为准 少一份扣4分
效率报表
PMC部
提案统计表
工程部
修改工时联络单
工程部
安全事故统计表
行政部
统计报表
生产部
品质报表
品质部
统计报表
PMC部
链中心各部门KPI指标分解
数据资料名称 数据提供
财务报表
PMC部
FY2016目标生产总值 计算表 财务报表
财务部 财务部
统计报表
人力资源部
提案统计表
工程部
项目收益表 试产总结报告 无 统计报表
XXX
工程部
标准工时提升
10
≥3%/季度/10款产品
XXX
工程部
异常超过5天未解决异常笔 数
15
≤3次/季度
少一笔扣3分，扣完为止
XXX
工程部
改善提案数量
10
≥15份/季度
以评审通过为准
少一份扣2分，扣完为止
2018年供应链中心各部门KPI指标分解
工号 姓名 XXX XXX 部门 采购部 采购部 考核指标 物料准时交货率 来料批次合格率 权重 20 20 目标值 95.00% ≥98% 第一季度：0% 第二季度：0.5% 第三季度：1% 第四季度：2% ≥5笔/季度 ≥2份/季度 ≤3天 ≤3次/季度 目标值计算方法 实际物料准时交货批数/ 月总物料准时交货批数 *100% 来料合格批数/来料总批 数*100％ 计分方法 每降低1%扣1分，扣完为止。 每降低1%扣3分,扣完为止。
改善提案数量
10
≥2份/季度
少一份扣4分，扣完为止
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
货仓部 货仓部 货仓部 货仓部 货仓部 货仓部 货仓部
安全事故 及时审单比例 成品投诉次数 收、发料及时准确 盘点的准确性 违反先进先出/产品防护 盘点的准确性
0 10 15 15 10 15 5
工程部 产品及市场 管理部 PMC部 PMC部
系统标准工时
IT部
品质报表