装饰公司合同评审程序
1.总则
在投标或签订合同之前,对标书、合同进行评审,以确保能够充分理解与顾客所签订的合同的内容,保证合同能够正确执行,满足顾客所提出的要求。
2.职责
2.1 经营部负责组织、协调合同评审工作。
2.2 设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合同中相关业务部分进行评审。
3.程序概要
3.1 制定并实施Q/CS02-
4.3-2000《合同评审程序》,确保合同评审、签订、修订及履行等符合规定的要求。
3.2 合同评审按标书、合同的不同类型,采用不同形式、不同级别的评审。合同评审根据级别分别由副总经理(经营)、经营部监、经营部经理主持,有关职能部门参加。以确保:A.投标书与合同条款内容明确、合理、完善;B.与投标不一致处已得到解决;C.本公司具有满足合同要求的能力。
3.3 经过合同评审后,方能正式与顾客签订合同,并按此履行,按期按质验收。
3.4 合同评审中形成的各种书面文件及评审记录,均由经营部编号并存档、保管。
3.5 合同修订必须经本公司与顾客双方取得一致意见,并形成书面文件后方能进行。必要时应执行合同评审有关程序的规定,重新进行评审认可。修订的内容按程序的规定,正式传递到公司有关部门实施。
4.支持性程序文件
Q/CS02-4.3-2000《合同评审程序》
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1. 目的：为实施检测/校准标书、合同评审提供程序规则；在充分理解客户需求后评价满足该合同要求的能力并形成文件，消除合同双方对合同要求的差异，确保有能力及时满足客户合同的要求。 2. 适用范围：适用于本实验室检测/校准服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议和合同的评审及履行期间客户提出变更合同时的评审。 3. 职责： 3.1 技术主管 3.1.1受权与客户签立检测合同，组织对非常规检测合同的评审，负责解决执行合同所必要的资源。 3.1.2维护本程序的有效性。 3.2 专业室负责人:负责评审与本专业有关的检测/校准合同的能力。 3.3 办公室:负责合同的接收、洽谈与沟通，协助组织有关部门对合同进行评审，办理日常“检测委托书 （合同）”。 3.4 资料管理员:负责保存与合同签立、履行和评审有关的文件和记录。 4. 工作程序 4.1 合同的类型和形式 4.1.1常规合同：已通过权威机构认可的常规检测/校准项目的合同 4.1.2非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测/校准项目的合同。 4.1.3合同可以是为客户提供检测/校准服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、传真、电话、电报、或E-mail等。 4.2客户要求的确定 4.2.1由办公室对客户明示的要求进行确认并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含的、无须明示的要求，必须遵守的相关法律法规、相关国家和行业标准的要求； 4.2.2 由办公室就客户要求与客户进行沟通，就是否承接检测/校准项目报技术主管或授权人审核批准； 4.2.3在对客户要求和承接该项目进行确认后，由办公室与客户进行洽谈，并拟订合同。 4.2.4客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决。 4.3 签立合同 4.3.1办公室接待人员按照本程序4.1条对合同的类型进行界定。 4.3.2 当客户向实验室提出常规检测要求时，接待人员应就客户的要求填写“检测/校准委托书（合同）”的有关内容，并在授权或认可范围内与客户签立检测/校准合同或协议。签立后的合同或协议，按照检测工作程序向检测/校准室下达检测工作计划。 4.3.3 对于重复性的例行工作，如果客户要求不变，仅需在初期调查阶段或在与客户的总协议下对持续进行的例行工作合同批准时进行评审。 4.3.4 对于新的、复杂的、含先进技术要求及标的额较高的检测/校准合同，则需在充分理解客户要求的基础上进行细致的评审，由技术主管审批。办公室需保存完整的合同签立、评审、执行的记录。
如何进行合同评审 合同是明确供需双方权利、义务的协议文件，受到法律保护，是质量环的起点，是质量体系要素的开端。只有认真地进行合同评审，才能明确顾客要求，全面估计供方能力，协调供需双方的关系，发动供方内部的力量，树立实现合同的信心。很明显，合同的“质量”水平是保证最终产品满足顾客全面要求（即质量要求）的第一步。合同评审的作用有下列几点： (1)合同评审使供方充分理解顾客的要求，有助于减少或者避免与顾客之间的误解和争端； (2)合同评审使供方有关部门都明确各自的职责，有助于供方履行合同； (3)合同评审使供方全面评估自身完成合同要求的能力，有助于增强顾客对供方的信任度，并减少或避免顾客对产品质量的投诉； (4)合同评审使供方在合同签约前及早发现问题，与顾客协商解决，使供方与顾客的认识趋向一致。 合同评审是签订合同过程中必要的过程。合同评审的目的是为了满足顾客的需要，满足社会的、法规、规程的需要，它的目的是在顾客和公司之间，就产品的销售或提供的服务达成一致意见。保证合同能够按照合同的要求履行。合同评审的内容包括设计、技术、生产、供应等部门的意见。设计、技术部门应保证合同要求产品的设计方案的正确性、先进性、可行性和经济性；并使设计的开发周期、设计的产品质量得到保证；生产部门对合同要求的项目的制造周期、装配调试周期进行评审，以保证在合同约定的时间完成产品的制造、安装、调试工作；供应部门对外购件、外协件的采购进行评审，以保证原材料及时到位。 评审应在提出投标前或接受合同或订单前，供方应对标书、合同或订单进行评审。 a)要评审每项要求是否合理、明确、供方有能力满足，供方应对每份合同、订单、标书评审，不仅对质量方面要求评审，也要对包括生产能力、交货期以及特殊要求进行评审。
合同评审控制程序 1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。 2、范围：适用于工程系统所有合同。 3、职责： 3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。 3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。 4、程序: 4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 4.2工程部评审。 4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内 容： 4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。 4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。 4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。 4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。 4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。 4.2.1.6廉政管理规定符合性。 4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署意见并移交预算部。 4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。 4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。 4.3.1.1工程合同： 4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。
431.1.2审核合同价是否正确。 431.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。 4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.1.5送分管副总审批。 4.3.1.2工程设计合同： 4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。 4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。 4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。 4.3.1.2.4送分管副总审批。 4.3.1.3材料设备采购合同： 4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。 4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。 4.3.1.3.3送分管副总审批。 4.3.2廉政管理规定符合性。 4.4分管副总评审：分管副总负责复核 4.2—4.3所述内容。 4.5整改：4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。 4.6总结： 4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同 履行总结，并填写《合同履行总结》，其中应包含以下内容： 4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。 4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。 4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。 4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。 4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。 4.6.1.6经验教训。 4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。 百套精品地产资料免费下载！海量地产资料库，五十多张资料光盘、三十多张地产精英讲学VCD全套风暴特价680元，货到付款、诚信无忧！网址：http://biz.doczj.com/doc/ff5094672.html, QQ:23107290 E_mail:aq35@http://biz.doczj.com/doc/ff5094672.html,
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 1 页共 2 页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日 1 目的 维护客户合法权益，确保每项合同条款都明确、合理，确保本单位有能力及时满足客户的要求。 2 适用范围 适用于本单位承接的所有检定、校准和检测服务的要求、标书和合同评审（以下简称合同评审），包括分包出去的合同评审。 3 职责 3.1 科研业务部和相关部门负责组织实施合同评审及日常管理工作。 3.2 各专业实验室技术负责人负责本专业实验室合同的初评审及授权审批合同。3.3 科研业务部负责一般业务合同的审批。 3.4 技术总负责人负责重大合同的审批。 4 工作程序 4.1 合同评审的内容 4.1.1 合同中的技术内容，包括检定、校准和检测质量计划、方法、范围、不确定度、 质量要求的规定，并形成文件。 4.1.2 是否有满足合同要求的能力和资源，能否按时完成合同，合同中是否需要分包。 4.1.3 合同履行是否损害国家、集体或第三方的利益。 4.1.4 合同中的财务、法律条款、密级及有关质量保证。 4.1.5 承担合同的风险，违约责任的承担，技术成果的归属等。 4.2 合同评审的方法 4.2.1 每项合同既要符合法律、法规规定的要求，又要得到本单位和客户双方的认可。 对要求、标书和合同理解上的任何差异应在进行检定、校准和检测工作之前得到解决。 4.2.2 本单位的合同评审根据实际情况可分为重复性常规合同评审和非常规合同评
文件代号WHVRI/QP 004-2003 程序文件 第 4版第0 次修订第 2页共 2页 修订批准人修订时间 标题：要求、标书和合同评审控制程序实施日期2003年04月28 日审。重复性常规合同评审只需填写试验委托单或各专业实验室的送检登记表的各项内容，并由双方责任人签字确认即可。 4.2.3 对于新的、复杂的或先进的检定、校准和检测项目的非常规合同评审，应在合 同签字、盖章生效前进行，根据情况确定合同评审方式，按4.1款的内容进行评审，按合同权限进行审批。合同评审资料及记录应归档保存。 4.3 合同分包出去工作的评审 分包出去的合同评审工作，也需要对4.1款的内容进行评审，具体运作按《检测和校准工作的分包管理程序》执行。 4.4 合同的修改 4.4.1 如果在工作开始后需要修改合同，无论是本单位的原因或客户的原因，均应按4.1、4.2、4.3款的有关内容重新进行合同评审，确保修改后的合同被本单位和客户 双方所接受，并将任何修改内容通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。 4.4.2 在合同执行期间，如果发现有任何偏离或延误，都应及时通知客户。 5 引用/相关文件 5.1《质量计划控制与管理程序》 5.2《检定、校准和检测方法及方法的确认控制程序》 5.3《测量不确定度的评定程序》 5.4《检测和校准工作的分包管理程序》 6 记录 6.1 试验委托单 6.2 送检登记表 6.3 合同评审表 6.4 合同修订记录
合同评审制度及流程 为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定： 一、合同的签订应遵循以下原则： 1、所有的产品销售均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。 2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失，由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。 3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。 4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。 二、合同评审要求： 1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；500方至2000方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；500方以下的合同不评审。 2、合同评审前，应准备下列文件资料：销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等，以供合同评审
讨论。 3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。 三、合同评审的组织、程序： 1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场部内勤做好评审会议记录。 2、合同评审程序： （1）由经营副总经理讲解合同草案内容。（2）由各相关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。 （5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。（6）加盖公司合同章。 （7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。 （9）合同评审简易程序：500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。 （10）500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室 盖章。 3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由经
1.目的 本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。 2.适用范围 适用于本厂产品销售合同的评审活动。 3.定义 3.1常规合同：产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格又符合本厂规定的合同。 3.2特殊合同：本厂尚未批量生产的产品或尚未开发的产品。 3.3合同评审：合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动。 3.4营销功能：查明和确定产品的质量要求和期望，包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。 4.职责 4.1合同评审由计划供应部归口管理，并组织对所有合同的评审以及招投标、制订标书或制订产品建议书，负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2技术开发部、生产部、质量保证部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的评审，并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析，计划供应部汇总。 4.3厂长负责对常规合同评审人员的授权和特殊合同的评审审批，负责对市场调研报告的确认；计划供应部授权人员负责常规合同的评审。 5.工作程序 5.1合同评审的内容
5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊要求在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 5.1.5合同是否符合《中华人民共和国合同法》法规要求。 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾难以履行时，是否通知顾客的产品工程部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行，必须对每一份销售（承制）合同进行评审。 5.2.2有些销售合同由顾客口头\电话或传真方式传递，业务员应认真记录区别合同类别，将顾客的要求形成文件，即记录。并尽可能取得顾客的认可，分别按常规合同、特殊合同评审方法进行评审。 5.2.3合同评审的方式由计划供应部根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a.会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b.由各有关职能部门会签； c.授权人员在签约之前直接评审。 5.2.4常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： a.常规合同的评审人员，必须由厂长书面授权。 b.评审人员应确切掌握产品的供货能力、标准价目及其允许变动的额度，并对合同执行的可行性进行分析，确认后才能正式签字。 c.当交货期及其他一些要求难以确定时，评审人员应填写《合同评审记录表》递交生产部、技术开发部进行评审。 5.2.5特殊合同的评审 a.由计划供应部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、标准、采购条
合同评审程序 1 目的 为确保检验科与外部往来过程中，所有合同文件符合CNAS-CL02:2008《医学实验室质量和能力认可准则》、CL35《实验室信息系统的应用说明》、CL36《基因扩增检验领域的应用说明》、CL38《临床化学检验领域的应用说明》、CL39《临床免疫学检验领域的应用说明》、CL41《体液学检验领域的应用说明》、CL42《临床微生物学检验领域的应用说明》、CL43《临床血液学检验领域的应用说明》规定，并在平衡本科室和服务对象权益的前提下，规范合同中的实验室服务对象要求及其评审过程，确保实验室具备满足实验室服务对象要求的能力和资源，保证合同的顺利完成。 2 范围 本程序适用于检验科为实验室服务对象提供服务时所有形式的合同的评审。 3 职责 3.1 检验科主任组织合同评审，负责非常规合同的签署及合同的修改，并负责将修改后的合同内容或出现的合同偏离通知实验室服务对象，做好与实验室服务对象的沟通、协调。 3.2 各专业组负责相关合同签订后的实施。 4 定义 4.1 合同 合同是指以书面或口头的形式规定有关各方之间权利和义务的协议。对本科室而言，合同可以是双方签署的检测委托书、合同书、检测工作计划方案和书面、电话或口头形式达成的有文字记录的检测要求，如检验申请单、样品采集手册等，其内容和格式都应该是以合同形式出现。 4.2 合同分类 本科室合同分为常规合同和非常规合同两类。常规合同是指实验室现在已经作为常规开展的检验项目的合同，此类合同通常以检验申请单、检验报告单、检验周期等形式表现。除此之外的其他合同均属非常规合同，非常规合同可以委托单形式表现，必要时也可以专项合同的形式表现。 5 工作程序 5.1 合同草案形成 5.1.1 检验科与实验室服务对象通过各种方式讨论达成一致内容的合同草案。
合同评审流程 1、合同评审的目的 为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。 在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化；
4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表 签发： 日期：
1. 目的 使公司与客户之间合作更融洽，为业务部提供更好的服务，为了对顾客满意度进行测量，并以此测量结果作出适当监控和改进，满足顾客的要求，提高顾客满意程度，特制定本程序. 2. 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3. 责任 3.1业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 PMC负责评审产品的生产交付能力。 4. 定义 无。 5. 内容 5.1客户来源 5.1.1公司广告； 5.1.2展览会； 5.1.3其它人介绍； 5.1.4亲自到公司。 5.2客户查询 5.2.1客户会通过 a.电话； b.FAX； c.书面； d.到公司来查询。 5.2.1公司在跟进时,根据客户要求,用书面或口头答复,如有书面回复,此书面记录入文件。 5.2.2客户如要求目录, 在书面回复上作记录。 5.2.3如客户要报价单, 报价单或公司标准价单寄客户, 报价单入档。 5.2.3上述数据入客户查询或客户档案。 5.3 客户名单
5.3.1业务部负责人负责做好每一份客户清单或客户数据表。 5.3.2客户清单或客户数据表定期更新。 5.3.3客户清单或客户数据表列客户名称/所订购货品类别数据。 5.3.4清单或数据表由营业负责人签名及填上清单最近一次更改日期。 5.4 顾客需求的识别 5.4.1业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、 技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》,应包括： a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，介于国家强制性及法律法规规定的要求。 5.5对产品要求的评审 5.5.1 在投标、接受合同或定单之前，策划中心应已识别了顾客的要求、本公司确定的附加 要求及组织相关部门对标书、合同的产品要求已实施评审。 5.5.2 合同评审 5.5.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客的要求应在接受订单前得到确认； c）与以前表述下一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予解决； d）公司有能力满足规定的要求。 5.5.2.2 合同的分类 6常规合同：对公司定型产品所定的合同。 7特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，指新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 5.5.2.3 业务部负责提供《合同评审表》组织相关部门进行 评审。
ＸＸX公司 规章制度 Q/ＸXX G11０1-２01７ 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同; 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款; ３、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容:合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门(合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同,付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30％的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金1０％），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
检测实验室如何有效实施合同评审 检测实验室如何有效实施合同评审 摘要：结合工作实际，重点论述检测实验室保证合同评审有效性的要点 关键词：实验室合同评审 一、合同评审的目的和意义 通过实验室资质认定的检测实验室都已按照《实验室资质认定评审准则》4.6“合同评审”条款制定了合同评审相关工作程序，但在实际工作中往往得不到足够重视。合同评审其实是为了满足客户的要求，而对实验室技术能力进行全面的评估，查看是否能够满足客户要求的质量控制活动。其起到与客户有效沟通和协调各种内部资源，减少误解、纠纷，降低责任风险，准确实施检验的作用。 二、合同评审应包括的内容 完整的合同评审应至少包括：1、有明确的客户要求。2、对实验室的技术能力是否满足客户要求的评估3、检验样品的适检性和足够的样品信息4、检验方法的确认5、是否有分包或偏离及其处理的方式6、报告交付时间、方式及检测费用收取约定和样品处置方案和处理方式。7、双方的责任、义务及异议的解决方式。 三、合同评审的实施 为了保证合同评审的有效性，应做好以下几个方面的工作。 1、充分确认合同评审人员能力。 实验室应对评审人员的能力进行确认，保证其具有相当的理解和语言表达能力，充分理解客户要求及使客户了解实验室工作程序和流程；熟悉本实验室检验资质和检验能力；熟悉相关法律法规及样品的产品标准和方法标准，对客户要求能够依据法律法规和标准进行足够的解释；对检验结果具有一定得专业判断力；能妥善处理客户的申诉和投诉。 综合检测实验室的检测范围往往较广，如我所就涉及食品、建材、轻工、化工、电器、宝玉石等9大类700多个产品的检测，要求1-2
名业务受理人员熟悉和掌握这些产品的标准不现实的，因此我所对每个专业领域都安排一名专业的技术人员对合同评审提供技术支持。 2、掌握好合适的评审时机。 对于常规的委托检验，客户要求是实验室通过认证、认可的项目，且检验方法和检验条件都没有变化，业务受理人员按客户检验要求进行评审，并通过客户填写委托合同（协议书）的形式确认评审内容、明确检验项目、检测依据等内容，在双方签字盖章后生效。 对于由政府下达的指令性检验任务、监督检验、仲裁检验等重要的检验任务和一些有特殊检验要求的委托检验（如采用新标准方法或非定型方法的检验），实验室应及时开展小组评审。小组评审应由实验室的技术负责人组织相关领域专业技术人员对实验室的人员、设备、环境、检测要求等要素进行系统的评审，看是否满足相关标准或技术规范，进一步明确抽样的人员、时间和范围、检验项目、检验依据、结果的判定及报告、总结的交付时间等做出规定。 3、合同评审中要特别关注的几个要点 ⑴合同评审时应注意对客户和实验室本身的责任义务做出详细 规定。如客户对提供样品真实性负责；实验室对出具检验数据准确可靠负责以及负责对客户资料的保密等，都应进在委托检验合同（协议书）中清晰表述，方便在出现争议、纠纷时确定各自的责任。 ⑵对于不能满足客户检验要求情况应及时向任务下达部门（机构）或客户做出书面报告。需产生分包或偏离时也应以书面形式提出，在得到的认可或同意后开展检验，并在检验报告中对分包或偏离项目加以描述。 ⑶保证检验人员及时理解客户要求。合同评审完成后，业务受理人员要及时下达检验任务，检验人员应充分理解合同（协议书）的内容和要求，按照约定时间完成检验。如发现表述不清或产生疑问应联系业务受理人员，业务受理人员也不能解释的应及时联系委托方进一步明确，对合同（协议书）进行补充。 ⑷实验室在开展检验取得经济效益的同时，检样信息不准确（等级、规格等）、检验方法错误等因素都会影响结果判定和结论的准确性，给实验室造带来不良的社会影响，甚至会承担法律责任。这就要
合同评审控制程序 1.目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2.范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3.职责 3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4.控制程序 4.1房屋销售合同的评审 4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审；
d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2零散房屋销售合同的评审 对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。 在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时，办理合同签订前的巡签手续，执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。 对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求，应填写合同评审表，讲明这些要求，由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审，公司经营副总经理批准。 4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容，由策划营销中心记录，联系顾客进行协调，达成一致。 4.2房屋租赁合同的评审 4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审，在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审； b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审; c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录，填写“合同评审表”，由参加评审
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技术公司合同评审控制程序 １.0目的： 为确保营业之利润,达到有效之竞争价格,提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。 ２.０范围: 凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。 3.0定义: 3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOＭ,且品质要求符合厂内标准者。 ３.2非标准品:所谓非标准品,为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。 4.０权责： 4.1研发单位： ４.１.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位,以供对客户报价之依据。 ４.１.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必 要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。 4.２业务单位： ４.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估,并作成报价单送交客户议价。 4．2.2负责对于客户关系发展之维护,日常可通过E－mail / Fａｘ / 电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达 到客户服务之目的。 长期配合之客户,业务人员可定期将交期的变动与客户确认。 4.2.3业务部门主管:合同(订单)内容评估与合同签署。 4．３PＭC单位:审查材料或零组件之来源，能否满足合同(订单）要求。 4.4 品管单位:审查合同(订单)中，客户要求或意见能否符合与实行，必要时请客户一起 检讨共同参与而达到品质提升目的。 ４.５生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容： 5．1 顾客选择: ５.１.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且 其产品具有前途性及未来潜力之产品。 5.1.２利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质，价格，交期等等之各项期望与目标, 同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。 5.2询价、报价: ５.2.1客户询价作业： 5．2.1.1询价:业务人员针对目标市场及产业进行推广,有兴趣之客户即会以电话、传真、或E－mail前来询价。依想要购买的产品特性，客户主要区分为标准品及 客制品,标准品之客户只要购买100台以上皆可以承接,客制品则必需依客户所要 求之产品的开发难易度,由业务单位之主管决定是否承接,不过,最低年需求数量 要在１万台以上。 5.２.1.2业务承接:业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发 单,表内须附上客户所需之规格，如无特殊规定, 则以宇衡之标准设计，若符合 现有标准品规格, 则不需开立《产品开发估价单》。 ５.2.２报价作业: 5.2.2.１成本评估:研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认成本之估价。 5．2．2.２报价之决定:《产品开发估价单》最后报价由营业主管决定之。 5．2.2.3报价单:由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。 5.2．3 议价作业： 5.2.3.1客户议价:由营业人员与客户依报价单议价,并决定最后价格。 5.3合同（订单)评审: 5.3．1客户资料建立 5.3.１.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。 5.3.1.2．客户端之技术文件,依《技术文件管制办法》执行。 5.3.2客户需求: 5.3.2.１业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业,接受客户之合同(订单） 后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。
1.目的 准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足减少供需双方在履行合同的经济风险 和责任，确保按合同规定要求的履行? 2?适用范围 本程序适用于本公司产品销售合同的评审? 3. 定义 3.1常规合同一产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格符 合本公司规定的合同. 3.2特殊合同一本公司尚未批量生产的产品，或尚未开发的产品、批量大、交货期短，价格低于 本公司规定的合同. 3.3合同评审一一合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实 现，由供方进行的系统的活动. 3.4营销功能一一查明和确定产品的质量要求和期望。包括产品的要求，市场的要求和顾客的 需求。 4. 职责 4.1合同评审由业务部归口管理，并组织对所有合同的评审以及在招投标制订标书和制订产品 建议书；负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。 4.2总经理负责特殊合同的评审审批；负责对市场调研报告的审批。 4.3技术课、制造部、质保部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的审批，并对特殊合同 中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析。
4.4业务部、制造部参与一般合同的评审，业务经理负责对一般合同的评审审批。 5?工作程序 5.1合同评审的内容 5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。 5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。 5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。 5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。 a. 工艺技术能否达到顾客需求； b. 物资供应能否及时到位； c. 检测手段、设备能否达到质量保证能力； d. 数量、规格、交货期要求是否有能力达到； e. 其它条件（如安全保证）是否能满足要求。 5.1.5合同是否符合？中华人民共和国经济合同法？ 5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。 5.1.7在发现顾客要求存在矛盾及难以履行时，必须立即在投标之前，通知顾客的产品工程 部门或采购部门。 5.2合同评审的方法 5.2.1合同评审必须在合同正式签订前进行。 5.2.2合同评审的方式由业务部经理根据合同类别决定，一般有以下三种形式： a. 会议专题评审，由相关职责部门代表参加； b. 由各有关职能部门会签； c. 授权人员在签约之前直接评审。 d. 常规合同的评审由授权人员直接进行，但需遵循以下原则： e. 常规合同的评审人员，必须由总经理的书面授权；
合同评审控制程序
XXX公司 规章制度 Q/XXX G1101-2017 合同评审控制程序 第一章总则 第一条为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力，确保公司利益，需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条评审范围：公司所有销售合同及附带的技术协议。对于下列销售合同及附带的技术协议应保留评审记录。 1、所有成套类销售合同； 2、销售合同中带有违约处罚责任的条款； 3、销售合同中带有产品价格、交货期、性能参数等与公司要求和能力有明显差异的条款。 第三条评审内容：合同评审应包括商务评审、技术评审和成本评审。 第二章职责和权限 第四条市场部门（合同管理部门）是合同评审的归口管理部门。负责组织合同评审；负责组织合同的商务部分评审；负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容；负责将合同评审记录随正式合同归档。 第五条技术管理部门负责组织合同的技术部分评审。 第六条成本管理部门负责组织合同的成本部分评审。 第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。
第三章商务评审 第八条商务评审重点审查商务条款对公司利益的保障。 第九条评审的主要内容和细则。 1、付款方式 单装置及插件合同、零部件或服务合同等小宗合同，付款方式必须按款到发货执行。 成套工程合同，付款方式必须有不低于合同总价30%的预付款（有履约保证金时预付款要多于保证金10%），并注明预付款到账后合同生效。 注明如甲方未按合同规定付款方式执行时，我方不履行相应的包括发货及现场服务的责任。 对于已明确付款方式要求的标书，付款方式不满足制度规定并有风险时须报请销售主管经理批准后方可承诺并投标。 2、供货期 注明供货期以合同生效日期开始计算。 注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确认等原因我方不能保证供货期要求，并在相应情况得到满足后供货期顺延。 供货期须经工程部门评估，并由项目负责人以上职务人员签署意见。 销售人员及销售技术支持人员在合同谈判前期把握供货期要求时要及时与工程部门沟通确认后方可承诺。 3、质量范围及责任 产品质保期按公司规定执行。 不承诺产品质量问题我方承担任何直接或间接损失赔偿的合同条款。 甲方要求的其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理批准不能承诺。
1.目的： 为实施检测/校准标书、合同评审提供程序规则；在充分理解客户需求后评价满足该合同要求的能力并形成文件，消除合同双方对合同要求的差异，确保有能力及时满足客户合同的要求。 2.适用范围： 适用于本实验室检测/校准服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议和合同的评审及履行期间客户提出变更合同时的评审。 3. 职责： 3.1 技术主管 3.1.1受权与客户签立检测合同，组织对非常规检测合同的评审，负责解决执行合同所必要的资源。 3.1.2维护本程序的有效性。 3.2 专业室负责人:负责评审与本专业有关的检测/校准合同的能力。 3.3 办公室:负责合同的接收、洽谈与沟通，协助组织有关部门对合同进行评审，办理日常“检测委托书（合同）”。 3.4 资料管理员:负责保存与合同签立、履行和评审有关的文件和记录。
4. 工作程序 4.1 合同的类型和形式 4.1.1常规合同：已通过权威机构认可的常规检测/校准项目的合同4.1.2非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测/校准项目的合同。 4.1.3合同可以是为客户提供检测/校准服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、传真、电话、电报、或E-mail等。 4.2客户要求的确定 4.2.1由办公室对客户明示的要求进行确认并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含的、无须明示的要求，必须遵守的相关法律法规、相关国家和行业标准的要求； 4.2.2 由办公室就客户要求与客户进行沟通，就是否承接检测/校准项目报技术主管或授权人审核批准； 4.2.3在对客户要求和承接该项目进行确认后，由办公室与客户进行洽谈，并拟订合同。 4.2.4客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决。
合同评审流程 1、合同评审得目得 为了维护公司利益,规避法律及资金风险,保证合同得质量与签订效率,根据《中华人民共与国合同法》及公司实际情况,制定本流程。 2、合同评审得范围 公司与其她法人或自然人订立得合作协议、合同金额在人民币1000元(含)以上得各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括:特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同得签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程得合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时,合同专用章保管人必须严格审核合同评审表得有效性。 公司所有经济合同原件及对应得合同评审表均在财务部保管,财务部应定期检查合同得执行情况,督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门得职责 4、1 合同得起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款得拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同得主体、形式、内容、标得、数量、质量、价款或报酬(含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等)、履行期限、履行地点与方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同得变更与解除等予以明确。 4、2 合同得履行 当合同开始履行以后,合同发起部门应跟踪合同得履行过程,保证合同得完整履行。 框架合同特别就是年度销售及采购得框架合同履行过程中,发起部门得经办人员应定期对帐,确认双方债权债务。 在履行合同过程中,发起部门得经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一得,应立即中止履行,并及时书面上报部门负责人。 4、2、1 经营状况严重恶化;
4、2、2转移财产,抽逃资金,以逃避债务; 4、2、3丧失商业信誉; 4、2、4有丧失或者可能丧失履行债务能力得其她情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5、1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草得合同条款进行全面审核,并对合同得跟踪及执行情况承担全部责任。 5、2 分管高管 对合同内容、标得物得质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5、3 财务负责人 对合同标得物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策得条款进行审核、批准。 5、4 总裁 对超过分管高管审批权限得重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6、1各类合同评审得流程、评审得具体内容见表一,评审表格式见表二。(若需评审合同表二中未列出,则发起部门参照表二得格式自己设计合同评审表) 6、2 如果需要更多得人参与合同评审,分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审得人员,则经办人只需走完表一中得评审流程。 7、附件 7、1合同评审流程表 7、2各类合同评审表 签发: 日期: 表一: 合同评审流程表